南漳县中小企业服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  南漳县中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县中小企业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县中小企业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  南漳县中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

一是负责贯彻落实《中小企业促进法》等政策，对中小企业发展进行宏观指导；二是拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施；三是承担全县中小企业服务体系建设，为全县中小企业提供政策咨询、创业辅导、人才培训、融资服务、技术创新、互联网信息等服务。

二、机构设置情况

南漳县中小企业服务中心为县科学技术和经济信息化局所属事业单位公益一类事业单位。根据南机编[2022]59号文件核定县中小企业服务中心为副科级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名，现实有在职在编人员5名。

第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为55.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  55.03  万元，增长 100 %，主要原因是南漳县中小企业服务中心为县科经局2023年新增公益一类事业单位，2022年度无决算数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计55.03万元，与2022年度相比，收入合计增加  55.03  万元，增长 100  %，主要原因是南漳县中小企业服务中心为县科经局2023年新增公益一类事业单位，2022年度无决算数据。

其中：财政拨款收入55.03万元，占本年收入 100%；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入   0万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入   0%；其他收入  0 万元，占本年收入   0%。 

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55.03万元，与2022年度相比，支出合计增加  55.03 万元，增长 100  %，主要原因是南漳县中小企业服务中心为县科经局2023年新增公益一类事业单位，2022年度无决算数据。

其中：基本支出37.18万元，占本年支出67.55%；项目支出   17.86万元，占本年支出 32.45 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为55.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  55.03  万元，增长 100  %。主要原因是南漳县中小企业服务中心为县科经局2023年新增公益一类事业单位，2022年度无决算数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 55.03 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  55.03  万元，增长  100  %。主要原因是南漳县中小企业服务中心为县科经局2023年新增公益一类事业单位，2022年度无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 55.03 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出3.96万元，占7.2 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出1.32万元，占2.4%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 资源勘探工业信息等支出47万元，占85.4%。主要是用于支付人员工资、单位运行费用及建立中小企业发展体系。

4. 住房保障支出2.75万元，占5%。主要是用于行政事业单位住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.38   万元，支出决算为  55.03  万元，完成年初预算的 121   %。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为5.31万元，支出决算为    3.96万元，完成年初预算的 74.58  %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是2023年6月1名人员离职；二是11月招录1名人员。

2. 卫生健康年初预算为1.76万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的 75  %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是2023年6月1名人员离职；二是11月招录1名人员。

3. 资源勘探工业信息等年初预算为35.82万元，支出决算为47万元，完成年初预算的 131 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：为了建立中小企业服务体系，提高服务质量。

4. 住房保障年初预算为2.49万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的 110 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是2023年6月1名人员离职；二是11月招录1名人员；三是2023年下半年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.18万元，其中：

人员经费33.01万元，主要包括：基本工资10.9万元、津贴补贴1.67万元、奖金10.3万元、绩效工资2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.41万元、职业年金缴费0.41万元、职工基本医疗保险缴费1.32万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.75万元。

公用经费4.17万元，主要包括：办公费0.63万元、差旅费0.56万元、公务接待费0.92万元、其他交通费用1.76万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格按照财政要求，严格控制经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的100 %，比预算增加(减少)   0  万元，主要原因是县中小企业服务中心没有该项预算。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0   万元，完成年初预算的  100 %，比年初预算增加(减少) 0   万元，主要原因是县中小企业服务中心没有该项预算。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  100%，比年初预算增加(减少)   0 万元，主要原因是县中小企业服务中心没有该项预算。主要用于无。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量   0 辆。

3.公务接待费支出决算为  0.92  万元，完成年初预算的 92 %，比年初预算增加(减少)  0.08  万元，主要原因是严格按照财政要求，严格控制经费支出。其中：

国内公务接待支出  0.92  万元，接待对象主要是其他县科经部门和县内乡镇，主要是交流开展中小企业工作。2023年共接待国内来访团组13个，103人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

    本部门系非参公管理的事业单位。

    十一、政府采购支出说明

    本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金17.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，建设中小企业服务体系，提升服务质量，能更好地服务于地方经济建设和中小企业发展，2023年圆满完成了年初预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：2023年南漳县中小企业服务中心整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表均按照县财政局绩效考核办的要求执行。

南漳县中小企业服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为17.85万元，完成预算38％。主要产出和效益：一是规企培育再创新高。2023年，全县共培育新进规工业企业64家，较去年同期增长39家，全县规上工业企业总量达到200家；二是公益培训量质双升。举办政策宣讲等服务活动10余场次，为全县120余家企业做专题辅导。三是智能制造硕果压枝。全县累计培育国家级、省级专精特新“小巨人”培育企业、智能制造示范企业、单项冠军企业18家。四是“双百”活动深入推进。包保干部累计走访调研企业2300余次，征集问题109个，协调解决企业困难103个，问题销号率达到94.5%。发现的问题及原因：一是财政资金使用效率有待进一步提高。因为资金到位较晚，故使用率不高。下一步改进措施：在今后的工作中严格规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照部门职责，圆满完成县委县政府下达的工作目标和工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

县科经局根据《预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要是用于科技研发项目相关支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和 机关事业单位职业年金缴费支出（项）及其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要是用于缴纳养老、工伤和失业等社会保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要是用于缴纳公积金。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）。主要是用于单位职工工资福利支出及机关运行费等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度南漳县中小企业服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度中小企业服务项目绩效评价自评表

2023年度南漳县中小企业服务项目绩效评价报告

单位: 万元