南漳县家电维修行业服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  南漳县家电维修行业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县家电维修行业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县家电维修行业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  南漳县家电维修行业服务中心概况

一、部门主要职责

承担本行政区域内电子电器产品维修服务管理工作。对申请从事电子电器产品维修服务的经营者，电子电器产品生产者、销售者设立特约维修服务服务网点以及保修措施进行备案；对所辖区域内电子电器产品维修服务企业进行管理检查；对电子电器产品维修服务的经营规模、技术水平和服务质量实行等级管理；建立和完善技术、信息交流平台，及时发布消费预警和业务警示；受理因维修质量、技术质量、收费标准等方面服务投诉，调解因维修质量发生的纠纷，查处维修服务活动中的违法行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县家电维修行业服务中心为南漳县科学技术和经济信息化局直属二级事业单位。根据南机编[2010]17号文件核定南漳县家电维修行业服务中心全额拨款事业编制5名，核定事业编制5名，目前在编在岗工作人员5名，辅助性岗位人员1名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  90.94 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 37.17 万元，增长 69.13  %，主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；三是补发了2022年单列绩效；四是退休一名在职在编人员。

 图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计90.94万元，与2022年度相比，收入合计增加37.96万元，增长 71.65  %，主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是补发了2022年单列绩效；三是退休一名在职在编人员。其中：财政拨款收入 88.26 万元，占本年收入 97 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.68 万元，占本年收入 3 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  90.94 万元，与2022年度相比，支出合计增加 37.17 万元，增长 69.13 %，主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；三是补发了2022年单列绩效；四是退休一名在职在编人员。其中：基本支出  90.94 万元，占本年支出  100  %；项目支出  0 万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  88.26  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.78 万元，增长  68.18  %。主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；三是补发了2022年单列绩效；四是退休一名在职在编人员。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  88.26 万元，比2022年度决算数增加  35.78  万元。增加主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；三是补发了2022年单列绩效；四是退休一名在职在编人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，与2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  88.26  万元，占本年支出合计的 97  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  35.78  万元，增长 68.18  %。主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；三是补发了2022年单列绩效；四是退休一名在职在编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   88.26  万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出13.05万元，占14.8 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出3.53万元，占4.0 %。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 资源勘探工业信息等支出64.37万元，占72.9%。主要是用于其他工业和信息产业监管支出。

4. 住房保障支出7.31万元，占8.3%。主要是用于行政事业单位住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.24 万元，支出决算为  88.26 万元，完成年初预算的  135.3  %。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为6.34万元，支出决算为 13.05万元，完成年初预算的205.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；

2.医疗卫生支出。年初预算为3.37万元，支出决算为 3.53万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年下半年医疗保险基数调整。

3.资源勘探电力信息等事务支出。年初预算为50.79万元，支出决算为64.37万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是补发了2022年单列绩效；三是退休一名在职在编人员。

4.住房保障支出。年初预算为4.75万元，支出决算为 7.31万元，完成年初预算的 153.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年新增1名招考人员，1名辅助性岗位人员；二是2023年下半年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  88.26  万元，其中：

人员经费  85.55  万元，主要包括：基本工资17.47万元、津贴补贴1.88万元、奖金28.31万元、绩效工资13.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.54万元、职业年金缴费6.13万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金7.31万元。

公用经费 2.72 万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费0.01万元、差旅费0.07万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.50万元、其他交通费用1.14万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50  万元，支出决算为 0.50  万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，主要原因是县家电维修行业服务中心没有该项预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为    0万元，主要原因：公车改革后县家电维修行业服务中心无公车。

3.公务接待费支出决算为  0.50  万元，完成年初预算的 100   %。其中：

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个，  0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0.50  万元，接待对象主要是各县市区家电维修服务中心和乡镇人民政府，主要是开展家电维修交流学习、驻村工作和信息化工作。2023年共接待国内来访团组  9  个，  6  人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金88.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年，家电维修行业服务中心在上年度指标绩效完成基础上，大力推进“我为群众办实事”实践活动，持续以服务促管理，真心关心困难企业，赢得从业者的理解支持；不断健全管理机制，增强市场管理手段；经常开展便民为民活动，获得了群众的好评；重要节点宣传《条例》，提高了社会群众对《条例》的知晓率和覆盖面；组织从业人员自学《条例》，加强了从业人员的自律率及技术,促进行业健康发展。2023年圆满完成了年初预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果2023年南漳县家电维修行业服务中心整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表均按照县财政局绩效考核办的要求执行。

家电维修行业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.24万元，执行数为88.26万元，完成预算135.3％。主要产出和效益：一是公益服务活动12次；二是学习培训活动3次，创文点位对标建设督导工作16次。下一步改进措施：在今后的工作中严格规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照部门职责，圆满完成县委县政府下达的工作目标和工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（项）：指县家电维修行业管理办公室用于在职人员的经费支出以及为在职人员提供管理服务工作的在职干部支出。

2.医疗卫生支出（项）。用于医疗、卫生、保健服务方面的支出。

3.资源勘探电力信息等事务支出（项）。反映用于对资源勘探电力信息等事务支出，南漳县科学技术和经济信息化局预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。

4.住房保障支出（项）。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度南漳县家电维修行业服务中心整体绩效评价自评表

    2022年度南漳县家电维修行业服务中心整体绩效评价自评表

单位: 万元