南漳县科技创业服务中心2023年度部门决算

日期：2024-09-23 16:10 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分南漳县科技创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县科技创业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分南漳县科技创业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分南漳县科技创业服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责对全县科技型中小企业进行服务，对入驻孵化器企业进行培育壮大，对创业人才进行鼓励引导。

2、负责组织全县科技孵化器、众创空间等科技创新平台的创建和申报工作。

3、负责全县科技型初创企业创新创业工作。

4、为入孵企业提供孵化、咨询、培训、投融资、技术交易、科技交流合作、信息交流、商务等服务；

5、承担专业孵化支持，为入孵企业提供办公、会议场地。

6、做好入孵企业项目申报、研发平台建设、专利申请、成果鉴定、产学研合作等工作；协调落实各项惠企政策，促进成果转化。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县科技创业服务中心为南漳县科学技术和经济信息化局直属二级事业单位。根据南机编[2015]19号文件核定南漳县科技创业服务中心差额拨款事业编制3名，核定事业编制1名，目前在编在岗工作人员4名，辅助性岗位人员3名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：南漳县科技创业服务中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	39.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.30	八、社会保障和就业支出	39	8.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26.37	本年支出合计	58	51.9
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.00	年末结转和结余	60	28.47
	30			61
总计	31	80.37	总计	62	80.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：南漳县科技创业服务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26.37	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
206	科学技术支出	13.82	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20699	其他科学技术支出	13.82	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2069999	其他科学技术支出	13.82	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	8.05	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
20805	行政事业单位养老支出	6.03	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
22102	住房改革支出	3.64	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2210201	住房公积金	3.64	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：南漳县科技创业服务中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：南漳县科技创业服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.71	13.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.73	2.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.77	1.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19.07	本年支出合计	59	19.07	19.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	19.07	总计	64	19.07	19.07	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
部门：南漳县科技创业服务中心			单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		19.07	19.07	0.00
206	科学技术支出	13.71	13.71	0.00
20699	其他科学技术支出	13.71	13.71	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.71	13.71	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：南漳县科技创业服务中心							单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14.72	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.50	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
人员经费合计		14.72	公用经费合计					4.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开07表
部门：南漳县科技创业服务中心									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：南漳县科技创业服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：南漳县科技创业服务中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 80.37 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 37.17 万元，减少 43.27 %，主要原因：22年有上年结余资金，该资金用于孵化器完善基础设施建设，争创省级孵化器。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26.37万元，与2022年度相比，收入合计减少34.96万元，减少 57.08 %，主要原因：22年有上年结余资金，该资金用于孵化器完善基础设施建设，争创省级孵化器。其中：财政拨款收入19.07万元，占本年收入 72.31%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 7.3 万元，占本年收入27.68 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 51.90万元，与2022年度相比，支出合计减少9.43 万元，减少 15.38 %，主要原因：22年有上年结余资金，该资金用于孵化器完善基础设施建设，争创省级孵化器。其中：基本支出 51.9 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 19.07 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.26万元，减少 68.90 %。主要原因：22年有上年结余资金，该资金用于孵化器完善基础设施建设，争创省级孵化器。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19.07 万元，比2022年度决算数减少 42.26 万元。增加主要原因：22年有上年结余资金，该资金用于孵化器完善基础设施建设，争创省级孵化器。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 19.07 万元，占本年支出合计的36.74 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.26 万元，增长 68.90 %。主要原因：22年有上年结余资金，该资金用于孵化器完善基础设施建设，争创省级孵化器。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 19.07 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出2.72万元，占14.26 %。主要是用于行政事业单位养老和职业年金。

2. 卫生健康支出0.86万元，占4.5%。主要是用于行政事业单位医疗。

3.科学技术支出13.71万元，占71.89%。主要是用于孵化器运行建设管理。

4. 住房保障支出1.77万元，占9.28%。主要是用于行政事业单位住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20.03万元，支出决算为 19.07万元，完成年初预算的95.2 %。其中：减少了支出

1.社会保障和就业支出。年初预算为1.24万元，支出决算为 2.72万元，完成年初预算的219.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因基数调整补缴了2022年机关事业单位养老和职业年金；

2.医疗卫生支出。年初预算为0.66万元，支出决算为 0.86万元，完成年初预算的 130.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年下半年医疗保险基数调整。

3.科学技术支出。年初预算为17.2万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的 79.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：。

4.住房保障支出。年初预算为0.93万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的 190.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年下半年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.07 万元，其中：

人员经费 14.72 万元，主要包括：基本工资5.50万元、津贴补贴0.29万元、绩效工资3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.62万元、职业年金缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费0.86万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金1.77万元。

公用经费4.35万元，主要包括：办公费0.52万元、印刷费0.7万元、邮电费0.09万元、差旅费0.44万元、维修费0.23万元、会议费0.37万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.40万元、其他交通费用0.63万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，主要原因是县科技创业服务中心没有该项预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0万元，主要原因：公车改革后县科技创业服务中心服务中心无公车。

3.公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 57 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.50 万元，接待对象主要是孵化器入孵企业，主要是商谈为入孵企业提供科技服务事宜工作。2023年共接待国内来访团组 15 个，95 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的59.96％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，今年以来，为进一步增强“勇挑大梁”的使命感、责任感、紧迫感，南漳县科技创业服务中心在南漳县科经局党组的领导下踔厉奋发、勇毅奋进、勤字当头、苦干实干，让全县双创平台建设、入孵企业新增、入孵企业培育等工作保持了健康良好的发展势头，并圆满的完成了全年工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果2023年南漳县科技创业服务中心整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表均按照县财政局绩效考核办的要求执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（项）：指科技创业服务中心用于在职人员的经费支出以及为在职人员提供管理服务工作的在职干部支出。

2.医疗卫生支出（项）。用于医疗、卫生、保健服务方面的支出。

3.科学技术支出（项）。用于孵化器运行建设管理。

4.住房保障支出（项）。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2023年度南漳县科技创业服务中心整体绩效评价自评表

2022年度南漳县科技创业服务中心整体绩效评价自评表

单位: 万元

项目名称

南漳县科技孵化器组建方案

项目编码

项目主管部门

　南漳县科学技术和经济信息化局

项目执行单位

南漳县科技创业服务中心

项目负责人

李梦

联系电话

17771130707

单位地址

南漳县华中绿谷实业发展有限公司13号楼

邮政编码

　441500

项目属性

新增项目

支出项目类别

延续性项目

起始年度

　2023年

终止年度

2023年　

项目立项依据

《南漳县委办公室南漳县政府办公室关于印发<南漳科技孵化器组建方案>的通知》（南办发[2015]41号）

项目实施方案

《南漳县委办公室南漳县政府办公室关于印发<南漳科技孵化器组建方案>的通知》（南办发[2015]41号）要求：对南漳县科技孵化器运营单位南漳县科技创业服务中心每年拨付孵化器建设运营经费30万元。

项目总预算

30.00　

项目当年预算

30.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

　无

项目资金来源

来源项目

金额

合计

30.00

一般公共预算财政拨款

30.00

其中：申请当年预算拨款

30.00

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容

表述

支出经济

分类

金额

测算依据及说明

备注

南漳县科技孵化器组建方案

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

为南漳县科技孵化器充分发挥南漳县科技型小微企业孵化培育职能，不断提升服务质量，加强服务能力，力争为全县培育更多优质企业。

……

年度绩效目标1

孵化培育国家级高新技术企业，规模以上企业后备力量。

……

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

成本指标

经济成本指标

孵化器运营管理维护经费

《南漳县委办公室南漳县政府办公室关于印发<南漳科技孵化器组建方案>的通知》（南办发[2015]41号）要求：促进南漳县科技孵化器快速发展

……　　

社会成本指标

……　　

生态环境成本指标

……　　

产出指标

数量指标

每年新增入孵企业数量

≥10

　计划指标

质量指标

每年培育毕业企业数量

≥5

计划指标

时效指标

……　　

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

解决创业者无办公场地

　≥10

　行业指标

生态效益

指标

……　　

满意度

指标

服务对象满意度

指标

创业者服务满意度

≥98%

行业指标

长期绩效目标2

　……　

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

成本指标

经济成本指标

孵化器运营管理维护经费

《南漳县委办公室南漳县政府办公室关于印发<南漳科技孵化器组建方案>的通知》（南办发[2015]41号）要求：促进南漳县科技孵化器快速发展

……　　

社会成本指标

……　　

生态环境成本指标

……　　

产出指标

数量指标

每年新增入孵企业数量

≥10

　计划指标

质量指标

每年培育毕业企业数量

≥5

　计划指标

时效指标

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

创业者服务满意度

≥90%

行业指标

长期绩效目标2

……　

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南漳县科技创业服务中心2023年度部门决算

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