南漳县科学技术和经济信息化局（本级）

2024年度部门决算

目 录

第一部分 南漳县科学技术和经济信息化局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县科学技术和经济信息化局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 南漳县科学技术和经济信息化局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县科学技术和经济信息化局（本级）概况

一、部门主要职责

县科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于新型工业化、信息化和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新型工业化、信息化和科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于新型工业化、信息化和科技工作的方针、政策和法规，拟订相关的规范性文件；提出新型工业化发展的措施建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；研究拟订全县科技发展的管理办法和科技促进经济社会发展的具体措施，并负责组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的措施建议，贯彻执行行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；研究提出全县科技发展战略规划，确定全县科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全县中长期科技发展规划，推进全县科技创新体系和科技服务体系建设；组织拟订全县科技体制改革的办法和措施，拟订和组织实施县级科技计划，组织申报各类科技计划项目。

（三）负责研究提出多渠道增加科技投入的办法和措施，负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关单位提出科技资源优化配置的办法和措施。

（四）组织提出全县高新技术及产业发展战略规划及措施，牵头组织高新技术企业、创新型试点企业、高新技术产品申报、认定；负责组织各级工程技术研究中心、校企共建研发中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等科技创新平台的申报和实施；会同有关单位组织开展技术先进型服务企业认定。

（五）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议；协调经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。

（七）依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）提出企业技术进步的措施建议，组织推动企业技术改造、技术创新；研究提出促进科技型中小企业发展的有关办法和措施，推进科技创业投资体系建设；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动高技术产业和新兴产业发展。

（九）组织拟订科技促进农业和农村、社会发展的办法和措施，并负责组织实施，指导全县高新技术产业开发区、农业科技园区和基地建设；负责科技特派员选聘及考核。

（十）全面贯彻落实《中小企业促进法》，负责中小企业发展的宏观指导，会同有关单位拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划。

（十一）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十二）负责机电、化工、建材、农产品加工等工业行业管理和盐业储备管理，指导相关行业加强安全生产管理。

（十三）组织实施全县对外科技合作与交流，负责全县有关国际科技交流、合作项目的审批；拟订引进国外智力规划和措施；编报引进国外智力专项经费预算，对经费使用进行监督检查；协助处理引进国外智力中的重大事件，组织协调与港澳台专家交流事宜；负责全县享受县政府特殊津贴科技人员评审和管理。

（十四）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密和科技统计工作；组织拟订全县科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的办法和措施。

（十五）统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合规划、措施；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设；编制工业信息化的实施计划；推进信息系统集成能力评价工作。

（十六）统筹指导工业领域信息安全；研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及措施；协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设；推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县科学技术和经济信息化局本级 决算由实行独立核算的南漳县科学技术和经济信息化局本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

3. 支出决算表

3. 财政拨款收入支出决算总表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为41428.28万元。与2023年度32418.18万元相比，收、支总计增加9010.1万元，增长27.79%，主要原因是1、支持中小企业发展专项资金与2023年度对比增加3016.25万元；2、其他教育支出调整6949.35万元至我部门。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41425.61万元，与2023年度32300.29万元相比，收入合计增加9125.32万元，增长28.25%。其中：财政拨款收入41416.90万元，占本年收入99.98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入8.71万元，占本年收入0.02%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41423.48万元，与2023年度32315.81万元相比，支出合计增加9107.67万元，增长28.18%。其中：基本支出445.59万元，占本年支出1.08%；项目支出40977.89万元，占本年支出98.92%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为41416.90万元。与2023年度32287.19万元相比，财政拨款收、支总计增加9129.71万元，增长28.28%。主要原因是1、支持中小企业发展专项资金与2023年度对比增加3016.25万元；2、其他教育支出调整6949.35万元至我部门。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入41416.90万元，比2023年度决算数增加9129.71万元。增加主要原因一是支持中小企业发展专项资金与2023年度对比增加3016.25万元；二是其他教育支出调整6949.35万元至我部门。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41416.90万元，占本年支出合计的99.9 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9129.71万元，增长28.28%。主要原因一是支持中小企业发展专项资金与2023年度对比增加3016.25万元；二是其他教育支出调整6949.35万元至我部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41416.90万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）6949.35万元，占16.78%。主要是用于调剂支出。

3.科学技术支出（类）154万元，占0.37%。主要是用于用于科技研发项目相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）88.35万元，占0.21%。主要是用于用于缴纳养老、工伤和失业等社会保险。

5. 卫生健康支出（类）15.89万元，占0.038%。主要是用于缴纳医保。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）34183.14万元，占82.53%。主要是用于单位职工工资福利支出、机关运行费支持中小企业发展等。

7. 住房保障支出（类）26.17万元，占0.063%。主要是用于缴纳公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22861.76万元，支出决算为41416.90万元，完成年初预算的181.16%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6949.35万元，年初预算为0。支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是县财政调剂支出。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）支出。年初预算为55万元，支出决算为47万元，完成年初预算的85.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用于科技研发项目的部分交通费及会议费未及时拨出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1045.4万元，支出决算为107万元，完成年初预算的10.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分科技研发项目验收未完成，且因财政资金困难部分未拨付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为271.8万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的32.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中199.99万元为离退休人员统筹待遇，实际是由人社局发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行、其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算21447.51万元，支出决算为34183.14万元，完成年初预算的159.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支持支持中小企业发展专项资金年初预算为21000万元，年中财政追加预算13000万元，全年实际支出33741.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出439.01万元，其中：

人员经费376.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.97万元，支出决算为12.9万元，完成全年预算的99.46%。较上年减少1.15万元，下降8.19%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照财政要求，削减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：按照财政要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与上年对比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.09万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的99%；较上年减少0.47万元，下降17.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照财政要求，削减公务运行费经费支出。决算数较上年减少的主要原因：按照财政要求，严格控制公务运行经费支出。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.07万元，主要用于车辆维修和保养、加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为10.88万元，支出决算为10.83万元，完成全年预算的99.54%，较上年减少0.57万元，下降4.98%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照财政要求，削减公务接待经费支出。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出10.83万元，接待对象主要是其他县市区科经局、科技局和经信局等及上级主管部门，主要是开展交流学习开展科学技术及工业经济发展等工作。2024年共接待国内来访团组151个，1208人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出62.58万元，比年初预算数63.93万元减少1.35万元，降低2.11%。主要原因是按照财政要求，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是会议及应急抢险；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金161.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.39%。从评价情况来看，有效推进产业结构优化升级，研究开发一批新产品、新工艺、培育一批新兴产业。加快农业现代化建设步伐，通过示范推广一批新品种、新模式、新技术，促进农业集约化、高效化水平。促进社会事业发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，县科经局按规定执行各项管理制度，加强预算管理，保障了人员支出和单位正常运转，完成主要经济指标年度目标任务，推动县域经济增长，坚持招商引资的目标导向，开展招商引资，全力协调解决项目推进中的各类问题，优化营商环境建设，做好企业协调和服务等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

科学技术研究与开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100.4万元，执行数为161.5万元，完成预算14.68％。主要产出和效益：一是完成高新技术企业认定52家，提高了科技计划管理水平和科学研究效率；二是提高政府科技投资效益，推动经济和社会发展。发现的问题及原因：一是部分项目验收完按时完成；二是部分项目资金未及时完成拨付。下一步改进措施：一是进一步加快项目验收进度；二是加快项目资金拨付效率。

（三）绩效评价结果应用情况

建立起绩效与预算挂钩的机制，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。对于绩效突出的项目，在预算安排上给予优先保障和适当奖励;对于绩效差的项目，相应减少预算额度甚至取消项目，这样能够激励各部门重视绩效，努力提高资金使用效益。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要是用于科技研发项目相关支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和 机关事业单位职业年金缴费支出（项）及其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要是用于缴纳养老、工伤和失业等社会保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要是用于缴纳公积金。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）。主要是用于单位职工工资福利支出及机关运行费等。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度科经局整体绩效评价自评表

二、2024年度科学技术研究与开发资金项目绩效评价自评表