附件2

南漳县磷化工产业发展中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县磷化工产业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县磷化工产业发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县磷化工产业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分南漳县磷化工产业发展中心概况

1. 部门主要职责

组织拟订全县磷化工产业发展规划和措施，培育磷化工产业重大项目计划，监测分析磷化工产业运行情况，协调解决发展中的重大问题；对全县磷化工产业做好协调服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县磷化工产业发展中心决算由实行独立核算的南漳县磷化工产业发展中心决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为32.28万元。与2023年度62.88万元相比，收、支总计各减少30.6万元，下降48.66%，主要原因是经过2023年事业单位改革之后，原南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）中县域经济发展中心职能划出，同时人员减少2人。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32.28万元，与2023年度相比，收入合计减少30.6万元，下降48.66%。其中：财政拨款收入32.28万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32.28万元，与2023年度相比，支出合计减少30.6万元，下降48.66%。其中：基本支出32.28万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32.28万元。与2023年度相比各减少30.6万元，下降48.66%，主要原因是经过2023年事业单位改革之后，原南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）中县域经济发展中心职能划出，同时人员减少2人。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入32.28万元，比2023年度决算数减少30.6万元。减少48.66%。主要原因是经过2023年事业单位改革之后，原南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）中县域经济发展中心职能划出，同时人员减少2人。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32.28万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.6万元，下降48.66%。主要原因是经过2023年事业单位改革之后，原南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）中县域经济发展中心职能划出，同时人员减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32.28万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）4.24万元，占13.13%。主要是用于单位干部职工缴纳养老等保险。

2.住房保障支出（类）2.36万元，占7.31%。主要是用于单位干部职工缴纳公积金。

3.资源勘探工业信息等支出（类）22.23万元，占68.87%。主要是用于单位干部职工发放工资。

4.卫生健康支出（类）1.45万元，占4.49%。主要是用于单位干部职工医保。

5.科学技术支出（类）2万元，占6.2%。主要是用于用于单位干部职工发放工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.29万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的1.07%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为22.24万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初无预算，为年中调剂2万元，支出决算为2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32.28万元，其中：

人员经费30.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.27万元，主要包括：办公费、工会费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

因本单位仅2人且与局本级合并办公，故未预算“三公”经费。2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与上年对比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年对比无变化。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年无变化。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位无2024年度一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，南漳县磷化工产业发展中心根据《预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位除了人员经费，无其他支出。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况无。至部门决算公开时已经应用的情况无。

部门绩效评价结果拟应用情况无。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要是用于单位干部职工缴纳养老等保险。

2.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是用于单位干部职工缴纳公积金。

3.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要是用于单位干部职工发放工资。

4.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是用于单位干部职工医保。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价报告