附件2

南漳县中小企业服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县中小企业服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县中小企业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

一是负责贯彻落实《中小企业促进法》等政策，对中小企业发展进行宏观指导；二是拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施；三是承担全县中小企业服务体系建设，为全县中小企业提供政策咨询、创业辅导、人才培训、融资服务、技术创新、互联网信息等服务。

二、机构设置情况

南漳县中小企业服务中心为县科学技术和经济信息化局所属事业单位公益一类事业单位。根据南机编[2022]59号文件核定县中小企业服务中心为副科级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名，现实有在职在编人员7名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为67.62万元。与2023年度相比，收、支总计各增加12.59万元，增长22.88 %，主要原因是2024年新增两名人才引进人员。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计67.62万元，与2023年度相比，收入合计增加12.59万元，增长22.88%。其中：财政拨款收入67.33万元，占本年收入99.57%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.28万元，占本年收入0.43%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计67.62万元，与2023年度相比，支出合计增加12.59万元，增长22.88%。其中：基本支出66.01万元，占本年支出97.62%；项目支出1.61万元，占本年支出2.38%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为67.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.3万元，增长22.35%。主要原因是2024年新增两名人才引进人员。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入67.33万元，比2023年度决算数增加12.3万元。增加主要原因是2024年新增两名人才引进人员。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.3万元，增长22.35%。主要原因是2024年新增两名人才引进人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 67.33万元，主要用于以下方面：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.15万元，占9.14%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元，占4.56%。主要是用于行政事业单位职业年金支出。

3.事业单位医疗支出2.47万元，占3.66%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.行政运行支出49.75万元，占73.89%。主要是用于支付人员工资、单位运行费用等。

5.中小企业发展专项支出1.61万元，占2.39%。主要是用于支持中小企业发展。

6.住房保障支出4.28万元，占6.36%。主要是用于行政事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.87万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的90.42%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，。

3. 资源勘探工业信息等年初预算为49.91万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的102.93 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为了建立中小企业服务体系，提高服务质量。

4. 住房保障年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.73万元，其中：

人员经费62.21万元，主要包括：基本工资15.81万元、津贴补贴1.97万元、奖金14.81万元、绩效工资10.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金6.39万元。

公用经费3.52万元，主要包括：办公费0.23万元、差旅费0.12万元、公务接待费0.89万元、工会经费0.5万元、其他交通费用1.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的89%。较上年减少0.03万元，下降3.26%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照财政要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格按照财政要求，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的89%，较上年减少0.03 万元，下降3.26 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照财政要求，严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0.89万元，接待对象主要市级、其他县科经部门和县内乡镇等，主要是开展交流开展中小企业工作。2024年共接待国内来访团组14个，70人次。

2. 机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1.61万元，占一般公共预算项目支出总额的2.38%。从评价情况来看，建设中小企业服务体系，提升服务质量，能更好地服务于地方经济建设和中小企业发展，2024年圆满完成了年初预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.15万元，执行数为1.61万元，完成预算5.52%。主要产出和效益：一是在规企培育稳步推进。2024年1-12月规企培育新增22家。二是试点示范企业持续壮大。2024年新培育省级专精特新中小企业5家、省先进级智能工厂3家、省级制造业单项冠军企业3家，省级绿色工厂1家。三是企业服务深入推进。2024年，通过“双百”活动共收集问题70个，已销号问题67个，销号率95.7%。发放政策汇编900余份，联合县政府办、县人社局、县市场监管局、开发区等单位组织政策宣讲8次；联合县金融办、县企业家协会、县金融机构等组织政银企对接会4次。“双百”活动被市双千办4次简报采用16条动态，5次典型案例宣传推广，1次南漳县工作简报专版宣传。四是金融服务再创新招。聚焦本土产业金融需求，积极探索政银企合作新型模式，经与相关部门多次探讨协商创办了新型信用贷款“科创贷”，2024年为12家企业放款4000万元，解决了企业的资金问题，保障企业正常生产经营，全县产业发展进一步拓宽了融资渠道。发现的问题及原因：财政资金使用效率有待进一步提高。因为资金规划较晚，故使用率不高。下一步改进措施：在今后的工作中严格规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照部门职责，圆满完成县委县政府下达的工作目标和工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况

县科经局根据《预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

3.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

4.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度中小企业服务中心整体绩效评价报告

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）