南漳县家电维修行业服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县家电维修行业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县家电维修行业服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县家电维修行业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县家电维修行业服务中心概况

一、部门主要职责

南漳县家电维修行业服务中心主要职能：承担本行政区域内电子电器产品维修服务管理工作。对申请从事电子电器产品维修服务的经营者、电子电器产品生产者、销售者设立特约维修服务服务网点以及保修措施备案；对电子电器产品维修服务的经营规模、技术水平和服务质量实行等级管理，建立和完善受理投诉举报制度，发布消费预警和业务警示；对电子电器产品维修服务经营者的技能和技术培训；受理因维修质量、技术质量、收费标准等方面服务投诉，调解因维修质量发生的纠纷，查处维修服务活动中的违法行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县家电维修行业服务中心为南漳县科学技术和经济信息化局直属二级事业单位。根据南机编[2010]17号文件核定南漳县家电维修行业服务中心全额拨款事业编制5名，核定事业编制5名，目前在编在岗工作人员5名，辅助性岗位人员1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为76.01 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少14.93 万元，下降16.4 %，主要原因是落实财政过紧日子思想。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计76.01 万元，与2023年度相比，收入合计减少14.93 万元，下降16.4 %。其中：财政拨款收入71.94 万元，占本年收入95 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入4.07 万元，占本年收入5 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计76.01万元，与2023年度相比，支出合计减少14.93万元，下降16.4%。其中：基本支出76.01万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为71.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.32万元，下降18.5%。主要原因是落实财政过紧日子思想。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入71.94万元，比2023年度决算数减少16.32万元。减少主要原因是落实财政过紧日子思想。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出71.94万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.32万元，下降18.5%。主要原因是落实财政过紧日子思想。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出71.94万元，主要用于以下方面：

1.资源勘探工业信息等支出49.29万元，占68.5%。主要是用于其他工业和信息产业监管支出。

2.科学技术支出3.00万元，占4.2%。主要是用于其他科学技术管理事务支出。

3. 社会保障和就业支出11.06万元，占15.4%。主要是用于事业单位养老支出。

4.卫生健康支出3.24万元，占4.5%。主要是用于事业单位医疗支出。

5.住房保障支出5.34万元，占7.4%。主要是用于事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.05万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的104%。其中：

1.其他工业和信息产业监管支出年初预算为49.41万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的99.7%。

2.事业单位离退休支出年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

5.事业单位医疗支出年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

6.住房公积金支出年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。

7.其他科学技术管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门分配专项资金用于其他科学技术管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出71.94万元，其中：

人员经费68.38万元，主要包括：基本工资17.55万元、津贴补贴1.74万元、奖金17.73万元、绩效工资9.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.10万元、职业年金缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、住房公积金6.84万元、其他工资福利支出0.63万元、退休费1.91万元。

公用经费3.56万元，主要包括：办公费0.47万元、邮电费0.01万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.50万元、其他交通费用2.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的90%。较上年减少0.05 万元，下降10 %。决算数小于全年预算数的主要原因是落实财政过紧日子思想。决算数较上年减少的主要原因是落实财政过紧日子思想。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是县家电维修行业服务中心没有该项预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，主要原因：公车改革后县家电维修行业服务中心无公车。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的90%，较上年减少0.05 万元，下降10 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实财政过紧日子思想。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.45万元，接待对象主要是各乡镇人民政府，主要是开展乡镇建立维修服务网点事宜和协助完成乡镇服务体系建设工作。2024年共接待国内来访团组7个，34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金71.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出并产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年，家电维修行业服务中心在上年度指标绩效完成基础上，大力推进“我为群众办实事”实践活动，持续以服务促管理，真心关心困难企业，赢得从业者的理解支持；不断健全管理机制，增强市场管理手段；经常开展便民为民活动，获得了群众的好评；重要节点宣传《条例》，提高了社会群众对《条例》的知晓率和覆盖面；组织从业人员自学《条例》，加强了从业人员的自律率及技术,促进行业健康发展。2024年圆满完成了年初预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年南漳县家电维修行业服务中心整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表均按照县财政局绩效考核办的要求执行。

家电维修行业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.05万元，执行数为71.94万元，完成预算104%。主要产出和效益：一是公益服务活动12次；二是学习培训活动3次，家电行业服务体系建设工作10次。发现的问题工作的方式和方法需要根据新的任务和形势进一步转变和创新。下一步改进措施：一是持续加强家电维修行业学习，更好的发挥家电维修行业服务社会、群众的作用；二是将本次绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提高资金使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

1.其他工业和信息产业监管支出：指对资源勘探电力信息等其他事务支出，南漳县科学技术和经济信息化局预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。

2.事业单位离退休支出：指事业单位离退休人员的经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出指用于机关事业单位基本养老保险缴纳的费用。

4.机关事业单位职业年金缴费支出指用于机关事业单位职业年金方面的支出。

5.事业单位医疗支出指用于医疗、卫生、保健服务方面的支出。

6.住房公积金支出：单位住房公积金经费支出。

7.其他科学技术管理事务支出：科技技术支出中其他用于科学技术管理事务的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度南漳县家电维修行业服务中心整体绩效评价自评表

2024年度南漳县家电维修行业服务中心整体绩效评价自评表

单位: 万元