部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县科学技术和经济信息化局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2025-09-12 11:35 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县科技创业服务中心部门2024年度部门决算
目 录
第一部分 南漳县科技创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县科技创业服务中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 南漳县科技创业服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 南漳县科技创业服务中心概况
一、部门主要职责
1、负责对全县科技型中小企业进行服务，对入驻孵化器企业进行培育壮大，对创业人才进行鼓励引导。
2、负责组织全县科技孵化器、众创空间等科技创新平台的创建和申报工作。
3、负责全县科技型初创企业创新创业工作。
4、为入孵企业提供孵化、咨询、培训 、投融资、技术交易、科技交流合作、信息交流、商务等服务；
5、承担专业孵化支持，为入孵企业提供办公、会议场地。
6、做好入孵企业项目申报、研发平台建设、专利申请、成果鉴定、产学研合作等工作；协调落实各项惠企政策，促进成果转化。
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县科技创业服务中心部门决算由实行独立核算的南漳县科学技术和经济信息化局本级决算组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.5 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 28.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 27.6 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 49.90 | 本年支出合计 | 58 | 49.90 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 28.47 | 结余分配 | 59 | 28.47 |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 78.37 | 总计 | 62 | 78.37 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 49.9 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.72 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060401 | 机构运行 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.04 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 27.16 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
2210201 | 住房公积金 | 1.71 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
公开03表 | |||||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 49.90 | 44.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060401 | 机构运行 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 27.16 | 24.71 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21.18 | 本年支出合计 | 59 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 21.18 | 总计 | 64 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 21.18 | 16.30 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.86 | 8.87 | 0.00 |
2060401 | 机构运行 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 2.45 | 2.0 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11.80 | 302 | 商品和服务支出 | 1.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3.05 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.32 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | ||||||
人员经费合计 | 11.80 | 公用经费合计 | 4.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
部门：南漳县科技创业服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为78.37 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2.00 万元，下降2.49 %，主要原因是人员工资调整。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计49.90 万元，与2023年度相比，收入合计增加23.53 万元，增长89.23 %。其中：财政拨款收入21.18 万元，占本年收入42.44 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %；其他收入28.72万元，占本年收入57.56 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计49.90万元，与2023年度相比，支出合计减少2万元，下降3.85%。其中：基本支出44.95万元，占本年支出90.08%；项目支出4.95万元，占本年支出9.91%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为21.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.11万元，增长11.06%。主要原因是人员工资调整。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21.18万元，比2023年度决算数增加2.11万元。增加主要原因是人员工资调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出44.95万元，占本年支出合计的90.08 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.88万元，增长35.71%。主要原因是本年有其他收入用于孵化器建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16.23万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出9.86万元，占60.75%。主要是用于工资福利支出。
2.事业单位离退休支出3.43万元，占21.13%。主要是用于发放退休人员退休统筹待遇。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.22万元，占7.5%。主要是用于交于机关养老保险。
4. 事业单位医疗支出0.65万元，占4%。主要是用于交于医疗保险。
4. 住房公积金支出1.06万元，占6.5%。主要是用于交于公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.29万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的99.63%。其中：
1.社会保障和就业支出。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。
2.医疗卫生支出。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16.23万元，其中：
人员经费11.80万元，主要包括：基本工资3.05万元、津贴补贴0.32万元、奖金0.92万元、绩效工资4.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.22万元、职工基本医疗保险缴费0.65万元、住房公积金1.06万元、其他工资福利支出0.23万元、离休费、退休费3.43万元、
公用经费5.75万元，主要包括：办公费0.44万元、印刷费0.88万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.23万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.15万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.61万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.81万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费0.35万元、工会经费0.1万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用1.18万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的162%。较上年增加0.24 万元，增长42.1 %。决算数大于全年预算数的主要原因：记账失误，误把会议餐费记成公务接待费，导致公务接待费决算数超出预算数。决算数较上年增加的主要原因：记账失误，误把会议餐费记成公务接待费，导致公务接待费决算数超出预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为万元，完成全年预算的162%，较上年增加0.24 万元，增长42.1 %。决算数大于全年预算数的主要原因：记账失误，误把会议餐费记成公务接待费，导致公务接待费决算数超出预算数。其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.81万元，接待对象主要是孵化器入孵企业，主要是商谈为入孵企业提供科技服务事宜工作。2024年共接待国内来访团组12个，92人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位为二级事业单位。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，今年以来，为进一步增强“勇挑大梁”的使命感、责任感、紧迫感，南漳县科技创业服务中心在南漳县科经局党组的领导下踔厉奋发、勇毅奋进、勤字当头、苦干实干，让全县双创平台建设、入孵企业新增、入孵企业培育等工作保持了健康良好的发展势头，并圆满的完成了全年工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果2024年南漳县科技创业服务中心整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表均按照县财政局绩效考核办的要求执行。科技创新平台政策奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算99%。主要产出和效益：用于孵化器运行建设。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
3.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。
4.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要是用于单位干部职工发放工资。
5.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2024年度南漳县科技创业服务中心整体绩效评价自评表
2024年度南漳县科技创业服务中心整体绩效评价自评表
单位: 万元
项目名称 | 科技创新平台政策奖励 | 项目编码 |
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项目主管部门 | 南漳县科技创业服务中心 | 项目执行单位 | 南漳县科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 李梦 | 联系电话 | 17771130707 | ||||||||||
单位地址 | 华中绿谷实业发展有限公司13号楼 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 新增项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 一次性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2024年 | ||||||||||
项目立项依据 | 关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见 | ||||||||||||
项目实施方案 | 根据襄阳市委、市政府《关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》第二项第八条:“加强创新创业平台建设，在孵企业被认定为高新技术企业的，每新认定1家给予所在孵化器或众创空间5万元奖励”的奖补政策。 | ||||||||||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 5 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 5 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 5 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
科技创新平台政策奖励 | 科技创新平台政策奖励 | 5 | 根据襄阳市委、市政府《关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》第二项第八条:“加强创新创业平台建设，在孵企业被认定为高新技术企业的，每新认定1家给予所在孵化器或众创空间5万元奖励”的奖补政策。 |
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项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
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项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 根据襄阳市委、市政府《关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》第二项第八条:“加强创新创业平台建设，在孵企业被认定为高新技术企业的，每新认定1家给予所在孵化器或众创空间5万元奖励”的奖补政策。 | ||||||||||||
…… |
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年度绩效目标1 | 根据襄阳市委、市政府《关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》第二项第八条:“加强创新创业平台建设，在孵企业被认定为高新技术企业的，每新认定1家给予所在孵化器或众创空间5万元奖励”的奖补政策。 | ||||||||||||
…… |
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长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技创新平台政策奖励 | 5万 | 计划指标 | ||||||||
…… |
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社会成本指标 | |||||||||||||
…… |
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生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… |
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产出指标 | 数量指标 | 认定高新技术企业数量 | 1家 | 行业指标 | |||||||||
质量指标 | 科技成果转化率 | ≥90% | 行业指标 | ||||||||||
时效指标 |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
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社会效益 指标 | 加强创新创业平台建设率 | ≥80% | 计划指标 | ||||||||||
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生态效益 指标 |
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…… |
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满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务企业满意率 | ≥98% | 计划指标 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… |
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年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技创新平台政策奖励 | / | / | 5万 | 计划指标 | ||||||
…… |
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社会成本指标 | |||||||||||||
…… |
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生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… |
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产出指标 | 数量指标 | 认定高新技术企业数量 | / | / | 1家 | 行业指标 | |||||||
质量指标 | 科技成果转化率 | / | / | ≥90% | 行业指标 | ||||||||
时效指标 |
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…… |
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效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 1家 | 行业指标 | ||||||||
社会效益指标 | 加强创新创业平台建设率 | ≥80% | 计划指标 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务企业满意率 | / | / | ≥98% | 计划指标 | |||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
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