2026年南漳县中小企业服务中心预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

某单位概况

一、主要职责

一是负责贯彻落实《中小企业促进法》等政策，对中小企业发展进行宏观指导；二是拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施；三是承担全县中小企业服务体系建设，为全县中小企业提供政策咨询、创业辅导、人才培训、融资服务、技术创新、互联网信息等服务。

二、部门机构

南漳县中小企业服务中心为县科学技术和经济信息化局所属事业单位公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

根据南机编［2022］59号文件核定县中小企业服务中心为副科级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名，截止2025年1月，县中小企业服务中心实有在职在编人员7名，于2025年度纳入预算。

第二部分

某部门（单位）2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县中小企业服务中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即南漳县中小企业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出等。南漳县中小企业服务中心2026年收支总预算105.99万元。与2025年单位预算100.59万元相比增加5.4万元。

二、部门预算收入情况说明　

南漳县中小企业服务中心2026年预算收入105.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.15万元，占比94.49％；其他收入5.84万元，占比5.51％；上年结转0，占比0。

三、部门预算支出情况说明　

南漳县中小企业服务中心2026年预算支出105.99万元，其中：基本支出105.99万元，占比100％，项目支出0万元，占比0％。

四、预算收支增减变化情况

南漳县中小企业服务中心2026年预算支出105.99万元，与2025年预算支出100.59万元相比增加了5.4万元，其中社会保障和就业支出增加1.42万元；卫生健康支出增加0.51万元；资源勘探工业信息等支出增加2.79万元；住房保障支出增加0.68万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　（即本单位财政拨款的收入和支出情况，其中：基本支出，占比，运转支出，占比项目支出，占比）

南漳县中小企业服务中心2026年财政拨款的收入和支出为100.15万元，其中：基本支出100.15万元，占比100％，项目支出0万元，占比0％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县中小企业服务中心2026年一般公共预算支出100.15万元，基本支出100.15万元，占比100 ％　；项目支出0万元，占比0％。其中资源勘探信息等事务支出72.44万元，社会保障和就业支出14.47万元，卫生健康支出5.13万元，住房保障支出8.11万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县中小企业服务中心2026年一般公共预算基本支出100.15万元，基本支出100.15万元，占比100 ％　；项目支出0万元，占比0％。其中工资福利支出95.28万元，商品和服务支出4.87万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

南漳县中小企业服务中心2025年“三公”经费支出0.2万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.2万元，占100％，与上年相比公务接待费减少了0.8万元，其他项目与上年相比无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年政府采购预算支出合计0万元。与上年相比无增减变化。

十一、机关运行经费安排情况说明　

南漳县中小企业服务中心2026年运行经费支出4.87万元，其中：办公费0.57万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.7万元，差旅费0.6万元，其他交通费用2.8万元。比2025年机关运行经费相比，办公费增加了0.47万元，公务接待费减少了0.8万元，工会经费增加0.2万元，差旅费增加0.1万元，其他交通费用增加0.1万元，福利费减少0.07万元。

十二、国有资产占用情况说明　

无

十三、预算绩效情况说明　

无

十四、政府债务情况说明　

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；

8、事业单位医疗为单位医保缴费支出。

第四部分

南漳县中小企业服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

2026年中小企业服务中心预算公开报表.xls