目录

第一部分  南漳县国营神龙山林场概况

一、南漳县国营神龙山林场主要职责

二、南漳县国营神龙山林场机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分  名词解释　

第四部分  南漳县国营神龙山林场2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县国营神龙山林场概况

一、主要职责：管理国有林场，促进林业发展。负责林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林业信息服务。

二、部门机构：南漳县国有神龙山林场属公益二类事业单位，隶属于县林业局。林场下设场部和三个分场，老场分场、古楼寺分场、易家大凹分场。

三、部门预算单位构成：南漳县国有神龙山林场共有编制21人，实有职工62人，在职20人，退休42人。

第二部分

南漳县国营神龙山林场2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县国营神龙山林场2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。本单位2026年收支总预算395.53万元。预算收支增减变化情况：与2025年部门预算比较增加了13.11万元。

二、部门预算收入情况说明　

南漳县国营神龙山林场2026年预算收入395.53万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）254.79万元，占比64.42％，其他收入140.75万元，占比35.59％。

三、部门预算支出情况说明　

南漳县国营神龙山林场2026年预算支出395.53万元，其中：基本支出395.53万元，占比100％。

四、预算收支增减变化情况

南漳县国营神龙山林场2026年预算与2025年部门预算比较增加了13.11万元。原因是本年度调资需5万左右，年初退休人员死亡一人，死亡抚恤金、丧葬费、遗属补助需4万元左右，事业养老和职业年金基数金一次性补缴需7万左右。

五、财政拨款收支预算情况说明　

南漳县国营神龙山林场财政拨款的收入和支出情况，财政拨款收支总预算254.79万元。本年收入一般公共预算拨款254.79万元，支出254.79万元，其中基本支出254.79万元，占比100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县国营神龙山林场一般公共预算支出254.79万元，其中：基本支出254.79万元，占比100％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县国营神龙山林场一般公共预算基本支出情况，一般公共预算基本支出254.79万元，其中：工资福利支出228.01万元，占89.49％；商品和服务支出22.21万元，占8.72％；对个人和家庭的补助4.57万元，占0.18％。

八、政府性基金预算支出情况说明　（无）

九、“三公”经费预算情况说明

南漳县国营神龙山林场“三公”经费支出5000元，其中公务接待费支出5000元，与上年预算减少5000元。原因是按照中央八项规定，“三公”经费逐年压缩。

十、政府采购预算安排情况说明　（无）

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位本年无机关运行经费安排。

十二、国有资产占用情况说明　

2026年初，占有国有资产844.16万元，其中：流动资产62.11万元，占比7.36％　；固定资产原值1117.08万元，净值734.43万元，占比87.00％；固定资产中，在建工程43.37万元，占比5.14％。

十三、预算绩效情况说明　

本年度绩效林业部门积极组织系统内所属单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好林业系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　（无）

第三部分

名词解释

财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

南漳县国营神龙山林场2026年部门预算表和绩效目标表

见附件