目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县农田建设中心概况

一、主要职责为全县高标准农田建设项目实施提供服务。承担全县高标准农田建设项目的立项申报、项目规划、组织实施、质量监管、资金使用等工作。

二、单位机构

南漳县农田建设中心内设：

（一）办公室

（二）财务室

（三）业务科室

第二部分

农田建设中心2025年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　按照预算管理规定，农田建设中心2024年单位预算的编制实行综合预算制度，即农田建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。农田建设中心2024年收支总预算1314.01万元。预算收支情况比上年减少38％，减少原因：2025年高标准农田建设项目资金比2024年减少800万元。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2025年预算收入1314.01万元，其中：财政拨款收入1314.01万元，占比100％；

三、部门预算支出情况说明　

本单位2025年预算支出1314.01万元，其中：基本支出114.01万元，占比8.7％；项目支出1200万元，占比91.3％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算总收支1314.01万元，与上年相比减少38％，主要是2025年高标准农田建设项目资金比2024年减少800万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位财政拨款的收入1314.01万元（本年度财政拨款

收入1314.01万元），支出1314.01万元，其中：基本支出114.01万元，占比8.7％。项目支出1200万元，占比91.3％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出1314.01万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出15.82万元，卫生健康支出5.6万元，农林水支出1283.9万元，住房保障支出9.91万元，其中：基本支出114.01万元，占比8.7％；项目支出1200万元，占比91.3％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位一般公共预算基本支出114.01万元。

（一）工资福利支出107.24万元，其中：基本工资30.34万元，津贴补贴2.98万元，奖金25.24万元，绩效工资18.07万元，机关事业单位养老保险缴费10.55万，职业年金5.27万元，医疗保障缴费5.6万元，住房公积金9.91万元。

（二）商品和服务支出6.77万元，其中办公费0.4万元，差旅费0.37万元，公务接待费2万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.4万元，福利费0.1万元，其他交通费3万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元。与上年预算减少1万元。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位政府采购预算1200万元，主要是2025年耕地建设与利用项目工程1200万元，货物类0万元，服务类0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

一般公共预算财政拨款商品和服务支出6.77万元，其中办公费0.4万元，差旅费0.37万元，公务接待费2万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.4万元，福利费0.1万元，其他交通费3万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位固定资产净值总额5.643万元，其中通用设备5.643万元。

十三、预算绩效情况说明。

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。 

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

（1）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

农田建设中心2025年预算表