二、部门机构

县农业农村局内设：

（一）办公室

（二）人事股

（三）计财股

（四）种植业和市场信息化股（农药管理办公室）

（五）法规股（行政审批股）

（六）乡村产业发展股

（七）农村合作经济指导股

（八）农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）

（九）农机和渔业管理股

（十）畜牧兽医股

（十一）科技与人才股（农村能源办公室）

（十二）农办秘书股

（十三）发展规划股

（十四）乡村建设促进股

（十五）帮扶股

（十六）监督检查股

三、部门预算单位构成

（一）南漳县种子技术推广服务中心

（二）南漳县农业综合执法大队

（三）南漳县农科所

（四）南漳县畜牧兽医服务中心

（五）南漳县农业综合开发服务中心

（六）南漳县防返贫检测中心

（七）南漳县农村经济经营服务中心

（八）南漳县农业技术推广中心

（九）南漳县耕地质量与植物保护中心

（十）南漳县水产技术服务中心

第二部分

农业农村局本级2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，农业农村局本级2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。农业农村局本级2026年收支总预算976.45万元。（其中本年度收入911.45万元，上年结转结余65万元）。预算收支比上年减少85.72％，主要是2025年度总预算有上级转移支付项目资金，2026年度只预算本级资金。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2026年预算收入976.45万元，其中本年财政拨款收入849.05万元，占比86.95％；其他资金62.4万元，占比6.39％，上年结转结余65万元，占6.66％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出976.45万元，其中：基本支出911.97万元，占比93.4％，项目支出64.4万元，占比6.6％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支976.45万元，与上年相比减少85.72％，主要是2025年度总预算有上级转移支付项目资金，2026年度只预算本级资金。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位本年度财政拨款的收入849.05万元，支出849.05万元，其中：基本支出784.57万元，占比92.41％，项目支出64.48万元，占比7.59％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出849.05万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出283.64万元，卫生健康支出25.99万元，农林水支出497.59万元，住房保障支出41.82万元，其中：基本支出784.57万元，占比92.41％，项目支出64.48万元，占比7.59％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位一般公共预算基本支出784.57万元。

（一）工资福利支出498.56万元，其中：基本工资166.53万元，津贴补贴71.05万元，奖金111.38万元，机关事业单位养老保险缴费48.93万，职业年金24.46万元，医疗保障缴费25.99万元，住房公积金41.82万元，其他工资福利支出8.4万元。

（二）商品和服务支出69.1万元，其中办公费2.99万元，印刷费2万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1.5万元，物业管理费4.32，差旅费2万元，维修（维护费）0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费7.85万元，劳务费1万元，委托业务费0.96万元，工会经费2.7万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用22.53万元，其他商品和服务支出8.25万元。

（三）对个人和家庭的补助216.91万元，其中退休费210.25万元，生活补助6.66万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15.35万元，其中公务接待费7.85万元，公务用车运行维护费7.5万元。与上年持平。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目标及标准（2021年）要求》，2026年我单位编制政府采购预算16.78万元，比上年度减少4.24万元，减少了20.17％。其中服务类政府采购12.78万元，主要是物业管理、编制服务、公车加油服务、保险服务；货物类政府采购4万元，主要是采购办公桌椅、印刷等。

十一、机关运行经费安排情况说明　

商品和服务支出69.1万元，其中办公费2.99万元，印刷费2万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1.5万元，物业管理费4.32，差旅费2万元，维修（维护费）0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费7.85万元，劳务费1万元，委托业务费0.96万元，工会经费2.7万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用22.53万元，其他商品和服务支出8.25万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位固定资产净值总额365.86万元，其中房屋及构筑物274.71万元，设备81.38万元，家具用具9.8万元。

十三、预算绩效情况说明　

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

农业农村局2026年部门预算表和绩效目标表