2026年南漳县畜牧兽医服务中心预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

畜牧兽医服务中心概况

一、主要职责

（一）　、负责动物疫病防控和畜牧技术推广体系建设，承担畜牧兽医技术指导、技术培训、科学宣传；

（二）　、提出重大动物疫病防控方案并指导实施。

（三）　、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病调查、疫情报告。

（四）　、负责动物血吸虫病防护，承担重点动物疫病净化、消灭的技术工作。

（五）　、负责重大畜牧科技进步措施的实施和重大畜牧科技成果转化、推广、应用；

（六）　、负责畜禽品种改良及良种推广，畜禽养殖新品种、新技术、新模式引进、试验、示范和推广，畜禽品种资源的调查、监测、保护；

（七）　、负责实施动物及动物产品检疫，出具检疫结论；

（八）　、完成上级交办的其它任务。

二、部门机构

县畜牧兽医服务中心设5个内设机构：

1．综合股。负责干部人事、计划财务工作。负责党建、

党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作；承担文电、

会务、机要、宣传、保密、档案、信访、应急、值班、安全、

建议提案办理、后勤保障等日常运转工作；承担机构编制、

劳动工资、人事管理、教育培训、离退休干部工作；负责财

务预决算编制、收支管理、会计核算、资产管理、政府采购

工作；组织开展内部审计；负责工、靑、妇等群团相关工作。

2．防控股。负责兽医公共卫生安全研判、情况通报和联

防联控；组织实施重大动物疫病防控，制定动物疫病监测和

流行病学调查计划及疫情处置技术方案，参与动物疫情处置；

负责动物疫病净化工作；负责动物疫病防治技术指导培训及

科普宣传；负责重大动物疫情应急演练；负责重大动物疫病防

疫物资和重大动物疫情应急物资的管理工作。

3．检验检测股。负责兽医实验室的管理和运行。负责仪

器设备、抗原试剂、采样器械的采购、保管；负责动物疫病监

测采样、样品储存保管及实验室检测、检测报告编制与发放；

负责兽医实验室生物安全日常管理工作。

4．技术推广股。负责畜牧生产技术指导、培训和科普；

负责畜禽养殖新品种、新技术、新模式的引进和推广；负责

畜禽品种资源的调查、监测；负责畜牧科技项目申报和实施；

负责畜牧兽医职业技能鉴定；负责种公母畜禽、精液、胚胎

等良种和配套物资供应、应用指导；组织优质牧草种子、种

苗供应及种植指导；指导畜禽品种改良站（点）建设。

5．检疫股。负责屠宰企业官方兽医的派驻和管理；负责

动物产地检疫申报点的设置、官方兽医的配置及产地检疫管

理；负责官方兽医和协检人员培训。

三、部门预算单位构成

县畜牧兽医服务中心为农业农村局所属二级预算单位，核定事业编制44名。

第二部分

南漳县畜牧兽医服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，畜牧兽医服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年一般公共预算财政拨款收入922.2万元。同比增长70％，主要原因是本年度机构改革人员增加，经费增加。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2026年预算收入922.2万元，其中：财政拨款收入828.24万元，其他收入93.96万元。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出总数922.2万元，其中：基本支出776.74万元，占比84％，项目支出51.5万元，占比6％，其他收入93.96万元，占比10％。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算总收支922.2万元，与上年相比增长41％，主要是机构改革单位合并，人员和经费有大幅增加。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2026年财政拨款收入828.24万元，支出828.24万元，其中：基本支出776.74万元，占比94％，项目支出51.5万元，占比6％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出828.24万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出163.42万元，卫生健康支出34.97万元，农林水支出573.7万元，住房保障支出56.14万元，其中：基本支出776.74万元，占比94％，项目支出51.5万元，占比6％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2026年一般公共预算基本支出总数828.24万元，工资福利支出667.72万元，其中：基本工资支出216.55万元，津贴补贴36.72万元，绩效工资83.63万元，奖金130.95万元，机关事业养老保险缴费65.83万元，职业年金缴费32.92万元，职工基本医疗保险缴费34.97万元，住房公积金56.14万元。商品和服务支出44.35万元，其中办公费4.31万元，印刷费1万元，水费0.24万元，电费3万元，邮电费0.5万元，物业管理费4.5万元，差旅费3万元，维修费1万元，公务接待费10万元，培训费3万元，劳务费2万元，工会经费5万元，公车运行维护费3万元，其他商品和服务支出3.8万元，退休费64.67万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算13万元，其中公务接待费10万元，公车运行维护费3万元，比上年预算增加，主要原因是机构改革人员增加经费增加。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位2026年政府采购：公车运行维护费4.5万元，其中汽油费3万元，车辆保险1.5万元。办公费1.24万元，其中0.75万元用于采购打印机，0.39万元用于采购打印纸。物业管理费4.32万元用于发放门卫工资。其他商品和服务支出1万元用于支付内控服务费。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位2026年机关运行经费共支出44.35万元，其中办公费4.31万元，印刷费1万元，水费0.24万元，电费3万元，邮电费0.5万元，物业管理费4.5万元，差旅费3万元，维修费1万元，公务接待费10万元，培训费3万元，劳务费2万元，工会经费5万元，公车运行维护费3万元，其他商品和服务支出3.8万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本部门固定资产净值总额282.32万元，其中非专利技术0万元，通用设备0万元，专用设备243.2万元，家具用具19.7万元。非专利技术18.7万元。特种动植物0.6万元。

十三、预算绩效情况说明　

本部门在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明　

本部门无政府债务。

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）