2026年南漳县水产技术服务中心预算

目录

第一部分南漳县水产技术服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县水产技术服务中心预算表和绩效目标表

第一部分

南漳县水产技术服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家发展渔业经济的方针、政策，参与编制全县渔业发展的中长期规划、年度生产计划及有关技术　进步措施；负责全县渔业统计工作。

（二）负责全县水产科普工作和科技推广体系建设；承担　水产产业新品种、新技术、新模式引进及试验示范、科技培　训、技术推广；协调科研院所和市场主体协同创新，推进产学研融合，促进成果转化和利用。

（三）指导全县渔业产业结构和产品结构调整；对水产苗　种生产及引种实行行业管理；为全县渔业资源保护与增殖放流　提供技术指导服务。

（四）承担全县水产苗种产地检疫，负责渔业病虫害及灾　情的监测、预报和处置。

（五）组织实施水产品生产过程中质量安全检测监测、水　产养殖投入品使用监测及水产养殖中兽药使用的指导。

（六）配合做好全县水产产业项目的审核、上报、立项，　指导项目实施。

（七）完成上级交办的其他各项工作。

二、部门机构

南漳县水产技术服务中心为县农业农村局所属公益一类事业单位，正股级。核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名。

三、部门预算单位构成

根据上述职责，县水产技术服务中心设3个内设机构：

（一）综合股。负责干部人事、计划财务工作。负责党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作；承担文电、会务、机要、宣传、保密、档案、信访、应急、值班、安全、建议提案办理、后勤保障等日常运转工作；承担机构编制、劳动工资、人事管理、教育培训、离退休干部工作；负责财务预决算编制、收支管理、会计核算、资产管理、政府采购工作；组织开展内部审计；负责工、青、妇等群团相关工作。

（二）产业发展股。参与编制全县水产产业发展规划；承　担水产产业发展、渔业生产统计、水产品加工、对苗种生产及引种实行行业管理；指导全县渔业生产结构和产品结构调整、增殖放流工作；负责渔业生产的技术指导、科技培训及新品种、新技术的引进、推广；配合项目申报、评估、建设；完成上级交办的其它工作。

（三）疫病防治股。负责全县水产苗种产地检疫、水产养　殖病害及疫情的监测、预报、处置；负责水产养殖质量安全检测和渔药、饲料等水产养殖投入品的使用安全指导、咨询等技术服务；完成上级交办的其它工作。

第二部分

南漳县水产技术服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县水产技术服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入189.66万元、其他收入11.82万元，合计201.48万元；

支出包括：社会保障和就业支出44.98万元、医疗卫生支出8.03万元、农林水支出136.23万元、住房保障支出12.25万元。2026年收支总预算201.48万元。　预算收支增减变化情况，与2025年同比增加0.51万元，增加0.25％。

二、部门预算收入情况说明　

南漳县水产技术服务中心2026年预算收入201.48万元（含非税收入），其中：财政拨款收入189.66万元，占比94.13％，其他收入11.82万元，占比5.87％；上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明　

南漳县水产技术服务中心2026年预算总支出201.48万元，其中：基本支出194.97万元，占比96.77％，项目支出6.51万元，占比3.23％。

四、预算收支增减变化情况

收入：201.48万元，其中财政拨款收入189.66万元，同比增加1.29万元，增加0.68％；其他收入11.82万元，同比减少0.78万元，减少0.41％。

支出：社会保障和就业支出44.98万元，同比增加0.45万元，增加1.01％；医疗卫生支出8.03万元，同比增加0.16万元，增加2.03％；农林水支出136.23万元，同比增加0.37万元，增加0.27％；住房保障支出12.25万元，同比减少0.46万元，减少3.62％。2026年收支总预算201.48万元，同比增加0.51万元，增加0.25％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

收入：财政拨款收入189.66万元。

支出：189.66万元，其中：社会保障和就业支出44.98万元，占比23.72％；卫生健康支出8.03万元，占比4.23％；农林水支出124.41万元，占比65.6％；住房保障支出12.25万元，占比6.45％。基本支出183.15万元，占比96.57％，项目支出6.51万元，占比3.43％。

六、一般公共预算支出情况说明　

基本支出情况：基本支出183.15万元，占比96.57％，（其中人员经费167.32万元，占比88.22％；公用经费15.83万元，占比8.35％。）；项目支出6.51万元，占比3.43％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

一般公共预算基本支出情况，其中：（一）工资福利支出：145万元，占比79.17％，其中基本工资52.23万元，占比28.52％，津贴补贴3.3万元，占比1.8％，奖金28.67万元，占比15.65％，绩效工资17.87万元，占比9.76％，机关事业单位基本养老保险缴费15.11万元，占比8.25％，职业年金缴费7.55万元，占比4.12％，职工基本医疗保险缴费8.03万元，占比4.38％，住房公积金12.25万元，占比6.68％。（二）商品和服务支出：15.83万元，占比8.64％，其中办公费1.83万元，占比1％，印刷费0.05万元，占比0.03％，水费0.01万元，占比0.01％，电费0.8万元，占比0.44％，物业管理费1.5万元，占比0.82％，差旅费0.4万元，占比0.22％，维修（护）费1.4万元，占比0.76％，公务接待费1.6万元，占比0.87％，工会经费2万元，占比1.09％，公务用车运行维护1万元，占比0.55％，其他交通费用2万元，占比1.09％，其他商品和服务支出3.24万元，占比1.77％。（三）对个人和家庭的补助（退休费）22.32万元，占比12.19％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本年度“三公”经费预算2.6万元，比上年减少0.2万元，减少7.14％，其中因公出国（境）费为0万元，同比上年无变化，公务用车购置及运行费1万元，比上年减少0.1万元，减少9.09％，其中公务用车购置费为0万元，同比无变化，公务用车运行维护费1万元，比上年减少0.1万元，减少9.9％，公务接待费　1.6万元，比上年减少0.1万元，减少5.88％。

十、政府采购预算安排情况说明　

本年度政府采购预算安排情况：政府采购共1.5万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类1.5万元，占比100％，其中加油服务0.3万元，占比20％，车险服务0.28万元，占比18.67％，保养和维修费0.92万元，占比61.33％。

十一、机关运行经费安排情况说明　

商品和服务支出：15.83万元，占比8.64％，其中办公费1.83万元，占比1％，印刷费0.05万元，占比0.03％，水费0.01万元，占比0.01％，电费0.8万元，占比0.44％，物业管理费1.5万元，占比0.82％，差旅费0.4万元，占比0.22％，维修（护）费1.4万元，占比0.76％，公务接待费1.6万元，占比0.87％，工会经费2万元，占比1.09％，公务用车运行维护1万元，占比0.55％，其他交通费用2万元，占比1.09％，其他商品和服务支出3.24万元，占比1.77％。（三）对个人和家庭的补助（退休费）22.32万元，占比12.19％。

十二、国有资产占用情况说明　

通用设备原值10.67万元，其中发票打印机一台，原值0.18万元，计提折旧完毕，财务室继续使用中，台式电脑二台，原值0.61万元，其中一台原值为0.37万元已计提折旧完毕，办公室仍在使用中，另一台财务室使用中，另有设备玻璃钢艇一艘，原值9.88万元，现于峡口水库用于水上安全巡逻。

十三、预算绩效情况说明　

本年度预算二个项目，其中：

1．国营渔场税改转移支付项目，1.51万元。长期绩效目标和年度绩效目标为解决原国营渔场改制时遗留问题和缴纳养老金补贴。

长期绩效目标：成本指标－经济成本指标－经济成本＝1.51万元（历史标准）；产出指标－数量指标－缴纳养老金人数＝8人（历史标准），质量指标－解决遗留问题百分率≥90％（历史标准），时效指标－资金拨付进度＝100％（历史标准），按时发放工资＝100％（历史标准）；效益指标－社会经济效益－解决原国营渔场改制时遗留问题和缴纳养老金补贴≥95％（历史标准），促进社会进步＝100％（历史标准）；满意度指标－服务对象满意度－职工满意度≥95％（历史标准）。

年度绩效目标：成本指标－经济成本指标－经济成本＝1.51万元（历史标准）；产出指标－数量指标－缴纳养老金人数＝6人（历史标准），质量指标－解决遗留问题百分率≥90％（历史标准），时效指标－资金拨付进度＝100％（历史标准），按时发放工资＝100％（历史标准）；效益指标－社会经济效益－解决原国营渔场改制时遗留问题和缴纳养老金补贴≥95％（历史标准），促进社会进步＝100％（历史标准）；满意度指标－服务对象满意度－职工满意度≥95％（历史标准）。

2．水产苗种产地检疫及水产技术推广工作经费项目，经费5万元，长期绩效目标为完成水生动物防疫及疫情测报工作及水产技术推广工作，年度绩效目标为年度完成水生动物防疫及疫情测报工作及水产技术推广工作。　

长期绩效目标：成本指标－经济成本指标－成本控件范围＝5万元，计划标准；产出指标－数量指标－水产苗种产地检疫项目数量＝1个，质量指标－水产苗种产地检疫项目完成率＝100％，计划标准，时效指标－项目完成时间≧12月底前，计划标准；效益指标－社会效益指标－掌握对水产苗种感染疾病种类及时性定性及时，计划标准；满意度指标－服务对象满意度指标－监测养殖户对监测结果的满意度≧90％，计划标准。

年度绩效目标：成本指标－经济成本指标－成本控件范围＝5万元，计划标准；产出指标－数量指标－水产苗种产地检疫项目数量＝1个，计划标准，主推水产技术个数≧2个，计划标准，质量指标－水产苗种产地检疫项目完成率＝100％，计划标准，宣传养殖技术覆盖率≧90％，计划标准；时效指标－项目完成时间≦12月底前；效益指标－社会效益指标－掌握对水产苗种感染疾病种类及时性定性及时，计划标准；满意度指标－服务对象满意度指标－养殖户满意度≧85％，计划标准。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

南漳县水产技术服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

单位：　万元