2026年南漳县防返贫监测中心预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县防返贫监测中心预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县防返贫监测中心单位概况

一、主要职责

1、参与全县防止发生规模性返贫致贫规划、计划的拟订，农村低收入人口致贫返贫风险监测，防返贫系统信息化建设，衔接推进乡村振兴等工作。　

2、配合开展脱贫人口稳岗就业、就业帮扶、雨露计划，小额信贷等政策落实工作。　

3、指导开展项目资产确权、后续管理工作。

4、协助做好全县省内区域协作工作。

5、完成上级交办的其它任务。

二、部门机构

县防返贫监测中心为农业农村局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，按照政府会计准责制度会计制度填报数据。独立编制机构1个，下设综合股、信息监测股。

三、部门预算单位构成

县防返贫监测中心为农业农村局所属二级预算单位，核定事业编制11名。

第二部分

单位2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县防返贫监测中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级专项、其他收入、上年结转等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026年收支总预算5189.51万元，同比减少62.21％，主要原因是本年度一般公共预算转移支付未纳入本级预算。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2026年预算收入5189.51万元，其中：财政拨款收入5155.27万元，占比99.34％，其他收入34.24万元，占比0.66％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出5189.51万元，其中：基本支出189.51万元，占比3.65％，项目支出5000万元，占比96.35％。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年收支总预算5189.51万元，同比减少62.21％，主要原因是本年度一般公共预算转移支付未纳入本级预算。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2026年财政拨款收入5155.27万元，其中：基本支出155.27万元，占比3.01％，项目支出5000万元，占比96.99％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出5155.27万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出22.22万元，卫生健康支出7.87万元，农林水支出5112.91万元，住房保障支出12.27万元，其中：基本支出155.27万元，占比3.01％，项目支出5000万元，占比96.99％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2026年一般公共预算基本支出总数155.27万元，工资福利支出144.61万元，其中：基本工资支出45.91万元，津贴补贴3.81万元，绩效工资19.66万元，奖金32.87万元，机关事业养老保险缴费14.82万元，职业年金缴费7.41万元，职工基本医疗保险缴费7.87万元，住房公积金12.27万元。商品和服务支出10.66万元，其中办公费1.1万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费1万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1.06万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2万元，其中公务接待费2万元，与上年预算持平，实际支出数逐年递减，主要原因是按照“三公”经费管理要求，压缩开支。

十、政府采购预算安排情况说明　

2026年本单位政府采购预算为0.5万元，其中货物类0.5万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

一般公共预算财政拨款商品和服务支出10.66万元，其中办公费1.1万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费1万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1.06万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位固定资产净值总额10.83万元，其中通用设备1.49万元，家具用具9.34万元。

十三、预算绩效情况说明　

本部门在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明　

本部门无政府债务。

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

县防返贫监测中心2026年部门预算表和绩效目标表

绩效目标表　　　　　　　　　　　单位：　万元