2026年南漳县农村经济经营服务中心预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县农村经济经营服务中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关农村土地承包、土地流转和农村经济合同管理的法律、法规和政策。

（二）指导农村集体经济发展、组织建设、资产财务管理以及审计，承担农村经济情况统计。

（三）指导农村集体产权制度改革创新，搭建农村综合产权交易市场，监督集体产权运行，保障集体产权安全和交易公正；指导村委会与村（股份）经济合作社“政经分离（村社分离）”改革。

（四）指导审核村级财务账目，规范会计核算行为；指导和规范村务公开、财务公开工作；指导落实村务财务工作规则。

（五）负责农村土地承包合同管理（二轮土地承包到期后延包）、农村土地承包经营权规范流转等审定工作。

（六）承担农业经济调查和研究，完成国家固定观察点调查统计任务。

（七）加强农业社会化服务组织等新型农业经营主体规范发展。指导农业社会化服务体系建设与发展，推进农业适度规模经营；组织协助实施农业社会化服务、规模经营主体粮油单产提升等项目实施。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构

（一）综合股

（二）农业社会化服务股

（三）农村经济指导股

三、部门预算单位构成

县农村经济经营服务中心为农业农村局所属二级预算单位，核定事业编制11名。

第二部分

南漳县农村经济经营服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县农村经济经营服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县农村经济经营服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县农村经济经营服务中心2026年收支总预算95.53万元。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入95.53万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）95.53万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出95.53万元，其中：基本支出95.53万元，占比100％，无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

无增减变化。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位财政拨款收入80.53万元，基本支出80.53万元，占比100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出80.53万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出10.83万元，卫生健康支出3.84万元，农林水支出59.94万元，住房保障支出5.92万元，其中：基本支出80.53万元，占比100％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

（一）工资福利支出69.95万元，其中：基本工资23.16万元，津贴补贴1．92万元，奖金14.88万元，绩效工资9．4万元，机关事业单位养老保险缴费7.22万元，职业年金缴费3.61万元，职工基本医疗保险缴费3.84万元，住房公积金5.92万元。

（二）商品和服务支出10.58万元，其中办公费4.54元，印刷费0.30万元，邮电费0．3万元，差旅费1万元，公务接待费2万元，工会费1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2万元，其中公务接待费2万元。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位本年度政府采购预算2.4万元，货物类2.4万元，主要是购买办公桌椅、印刷等。

十一、机关运行经费安排情况说明　

一般公共预算财政拨款商品和服务支出10.58万元，其中办公费4.54元，印刷费0.30万元，邮电费0．3万元，差旅费1万元，公务接待费2万元，工会费1万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位无国有资产。

十三、预算绩效情况说明　

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

南漳县农村经济经营服务中心2026年部门预算表和绩效目标表