2026年南漳县耕地质量与植物保护中心单位预算公开

目录

第一部分南漳县耕地质量与植物保护中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县耕地质量与植物保护中心单位预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县耕地质量与植物保护中心概况

一、主要职责

宣传普及耕地质量保护与提升相关方针政策、法律法规、负责耕地质量调查、监测和评价等耕地质量保护具体工作，以及耕地培肥和土肥水科学利用技术推广工作；宣传普及农业有害生物预警和防控相关方针政策、法律法规、配合农作物病虫害监测、预报和信息发布工作，以及农作物病虫害防治有关技术工作和农业植物检疫（执法除外）业务工作；配合申报与实施土壤肥料、植物保护相关项目。宣传普及农业资源与环境保护相关方针政策、法律法规，承担入侵物种防控、转基因生物安全技术服务工作。

二、单位机构

内设综合股、植保股、耕肥股。

三、单位预算单位构成

南漳县耕地质量与植物保护中心2026年是独立核算的预算单位。

第二部分

南漳县耕地质量与植物保护中心2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县耕地质量与植物保护中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.88万元、其他收入7万元；支出包括：社会保障和就业支出41.35万元、卫生健康支出7.09万元、住房保障支出10.85万元、农林水支出110.58万元。南漳县耕地质量与植物保护中心2026年收支总预算169.88万元。预算收支比2025年的189.71万元减少19.83万元，占比10.45％。减少的主要原因是人员减少等。

二、单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入169.88万元，其中：财政拨款收入162.88万元（含非税收入），占比95.88％，其他收入7万元，占比4.12％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出169.88万元，全部为基本支出，占比100％）

四、预算收支增减变化情况

南漳县耕地质量与植物保护中心2026年预算收支169.88万元，比2025年的189.71万元减少19.83万元、占比10.45％。减少的主要原因是人员减少等。

五、财政拨款收支预算情况说明　

南漳县耕地质量与植物保护中心2026年财政拨款的收入和支出为162.88万元，其中基本支出162.88万元、占比100％。　　　

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位2026年一般公共预算支出162.88万元，其中基本支出162.88万元、占比100％。其中社会保障和就业支出41.35万元、占比25.39％；卫生健康支出7.09万元、占比4.35％；住房保障支出10.85万元、占比6.66；农林水支出103.58万元、占比63.6％（人员经费92.42万元，占89.23％，公用经费支出11.16万元，占10.77％）。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位2026年一般公共预算支出162.88万元。

（一）工资福利支出130.4万元、占比80.06％，其中：基本工资　43.97万元，绩效工资16.93万元，津贴补贴　2.9　万元，奖金26.62万元，机关事业单位养老保险缴费　13.35　万，职业年金　6.68　万元，医疗保障缴费　7.09　万元，住房公积金10.85万元，其他工资福利支出2万元。

（二）商品和服务支出11.16万元、占比6.85％，其中办公费　1.05万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费0.3万元，物业管理费　1万元，差旅费1万元，公务接待费0.5　万元，劳务费0.3万元，工会费3.1万元，公车运行维护费0.7万元，其他交通费用0.86万元，其他商品和服务支出1.05万元。

（三）对个人和家庭的补助21.32万元、占比13.09％，全部为退休人员退休费。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位2026年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位2026年“三公”经费预算1.2万元，其中公务用车运行维护费0.7万元、公务接待费0.5万元，与2025年“三公”经费预算3.8万元相比减少2.6万元、占比68.42％（公车运行维护费、公务接待费分别比2025年减少2.1万元、0.5万元），减少原因主要是“三公”经费支出进一步压减。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位2026年度政府采购预算0万元，比上年减少3万元、占比100％。

十一、机关运行经费安排情况说明　

商品和服务支出11.16万元，其中办公费　1.05万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费0.3万元，物业管理费　1万元，差旅费1万元，公务接待费0.5　万元，劳务费0.3万元，工会费3.1万元，公车运行维护费0.7万元，其他交通费用0.86万元，其他商品和服务支出1.05万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位2026年无国有资产。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳财政实际，科学、全面的设置了项目支出绩效目标，建立健全财务管理制度，严格支出审批程序，最大限度发挥资金的使用效益，完成各项预期目标。

十四、政府债务情况说明　

本单位2026年无政府债务。

第三部分

名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括财政拨款补助，其他纳入预算管理的非税收入拨款，中央、省专项转移支付补助。

2．基本支出：指为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和公用经费支出。

3．项目支出：主要是开展农林水方面等支出。

第四部分

南漳县耕地质量与植物保护中心2026年单位预算表