2026年南漳县农业科学研究所预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县农业科学研究所概况

一、主要职责

（一）围绕本县农业主导产业和特色产业，开展农作物新

品种选育、高效栽培技术、植物保护、土壤肥料、农业生态与　环境等领域的应用研究和技术创新，解决农业生产中的关键技　术问题。

（二）负责促进农业科研成果的转化和高新技术产业的发　展。建立科技示范基地、开展技术服务。

（三）参与全县农业科技决策工作，为全县农业科研、推　广和农业生产提供指导性意见。

（四）开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动，参　与区域性农业开发和重大农业生产活动。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

（一）办公室

（二）财务室

（三）业务科室

三、部门预算单位构成

县农业科学研究所为农业农村局所属二级预算单位，核定事业编制5名。

第二部分

某部门（单位）2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　（按照预算管理规定，南漳县农业科学研究所2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县农业科学研究所2026年收支总预算100.47万元。　预算收支比上年增加11.57万元，比上年增加13％。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2026年预算收入100.47万元，其中：财政拨款收入54.02万元，占比53.78％，行政事业单位资产收益拨款6万元，占比6％，其他收入40.44万元，占比40.22％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出100.47万元，其中：基本支出100.47万元，占比100％。无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算总收支100.47万元，与上年相比增加13％，本年度单位没有相关项目，只有基本支出。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位财政拨款的收入60.02万元，支出60.02万元，其中：基本支出60.02万元，占比100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出60.02万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出9.41万元，卫生健康支出3.33万元，农林水支出42.17万元，住房保障支出5.12万元，其中：基本支出60.02万元，占比100％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

（一）工资福利支出54.1万元，其中：基本工资20.9万元，津贴补贴1．72万元，绩效工资8.13万元，机关事业单位养老保险缴费6.27万元，职业年金缴费3.14万元，职工基本医疗保险缴费3.33万元，住房公积金5.12万元，其他社会保障缴费5万元，其他工资福利支出0.5万元。

（二）商品和服务支出5.92万元，其中办公费1.07元，印刷费0.17万元，水费0.1万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出2.4万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.5万元，其中公务接待费0.5万元。与上年预算有所减少，主要原因是根据要求逐年递减，缩减开支。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位本年度政府采购预算货物类0万元，服务类0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

一般公共预算财政拨款商品和服务支出5.92万元，其中办公费1.07元，印刷费0.17万元，水费0.1万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出2.4万元。比上年有所减少。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位固定资产净值总额27.24万元，其中房屋及构筑物26.13万元，设备0.3万元，家具用具0.8万元。

十三、预算绩效情况说明　

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

南漳县农业科学研究所2026年部门预算表和绩效目标表

无