2026年农业农村局部门汇总预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

农业农村局部门汇总概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”　工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性规章草案等。指导农业综合执法。负责　　　农业农村行政审批事项的受理和审批工作。参与涉农财税、价　　　格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村　　文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。　推进宜居宜业和美乡村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文　化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）承担农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度　改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固　完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和　集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务　体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防　止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，组织开展区　域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期　内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出县级相　关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推　动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态　化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产　品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，　监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化　有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等　农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产　品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产　业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔　政渔港监督管理。落实汉江“十年禁渔”。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质　量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方　标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建　设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境　管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农　业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发　展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。　配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。　推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检　疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改　　革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模　和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权　限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，　推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农　村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术　推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指　导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才　培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉　外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实　施有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门机构

（一）办公室

（二）人事股

（三）计财股

（四）种植业和市场信息化股（农药管理办公室）

（五）法规股（行政审批股）

（六）乡村产业发展股

（七）农村合作经济指导股

（八）农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）

（九）农机和渔业管理股

（十）畜牧兽医股

（十一）科技与人才股（农村能源办公室）

（十二）农办秘书股

（十三）发展规划股

（十四）乡村建设促进股

（十五）帮扶股

（十六）监督检查股

三、部门预算单位构成

（一）南漳县种子技术推广服务中心

（二）南漳县农业综合执法大队

（三）南漳县农科所

（四）南漳县畜牧兽医服务中心

（五）南漳县农业综合开发服务中心

（六）南漳县防返贫检测中心

（七）南漳县农村经济经营服务中心

（八）南漳县农业技术推广中心

（九）南漳县耕地质量与植物保护中心

（十）南漳县水产技术服务中心

第二部分

农业农村局部门汇总2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　（按照预算管理规定，农业农村局部门汇总2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。农业农村局部门汇总2026年收支总预算9587.18万元。（其中本年度收入9522.18万元，上年结转结余65万元）。预算收支比上年减少60％，主要是2025年度总预算包含上级转移支付项目资金，2026年度只预算本级资金。

二、部门预算收入情况说明　

本部门2026年预算收入9587.18万元，其中本年财政拨款收入8938.52万元，占比93.24％；行政事业单位资产收益拨款27.18万元，占比0.28％，其他资金556.47万元，占比5.8％，上年结转结余65万元，占0.68％。

三、部门预算支出情况说明　

本部门2026年预算支出9587.18万元，其中：基本支出4343.24万元，占比45.3％，项目支出5243.94万元，占比54.7％。

四、预算收支增减变化情况

2026年本年预算收支9587.18万元，预算收支比上年减少59.63％，主要是2025年度总预算包含上级转移支付项目资金，2026年度只预算本级资金。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本部门财政拨款的收入8965.7万元，支出8965.7万元，其中：基本支出3721.76万元，占比41.51％，项目支出5243.94万元，占比58.49％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本部门一般公共预算财政拨款支出8965.7万元，科目的功能分类支出：社会保障和就业支出890.04万元，卫生健康支出169.64万元，农林水支出7656.64万元，住房保障支出249.39万元，其中：基本支出3721.76万元，占比41.51％，项目支出5243.94万元，占比58.49％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位一般公共预算基本支出3721.76万元。

（一）工资福利支出3039.54万元，其中：基本工资1030.42万元，津贴补贴189.04万元，奖金597.41万元，绩效工资286.47万元，机关事业单位养老保险缴费327.52万元，职业年金163.76万元，医疗保障缴费169.64万元，其他社会保障缴费5万元，住房公积金249.39万元，其他工资福利支出20.9万元。

（二）商品和服务支出273万元，其中办公费22.03万元，印刷费7.42万元，水费2万元，电费11.2万元，邮电费12.1万元，物业管理费11.66，差旅费14.9万元，维修（护）费4.6万元，会议费1.3万元，培训费4万元，公务接待费31.25万元，劳务费3.8万元，委托业务费2.64万元，工会经费20.6万元，公务用车运行维护费22.7万元，其他交通费用69.36万元，其他商品和服务支出25.58万元。

（三）对个人和家庭的补助409.23万元，其中退休费398.76万元，生活补助10.47万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本部门无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算77.95万元，其中公务接待费31.25万元，公务用车运行维护费46.7万元。比上年度增加，主要是因为本部门增加原农技推广中心预算。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目标及标准（2021年）要求》，2026年我部门编制政府采购预算65.73万元，比上年度减少1064.21万元，减少了103％，增加主要原因是本年度本级无工程类政府采购。其中服务类政府采购32.85万元，主要是物业管理、编制服务、公车加油服务、保险服务、内控服务等；货物类政府采购32.88万元，主要是采购办公桌椅、印刷、公车购置等。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本部门商品和服务支出273万元，其中办公费22.03万元，印刷费7.42万元，水费2万元，电费11.2万元，邮电费12.1万元，物业管理费11.66，差旅费14.9万元，维修（护）费4.6万元，会议费1.3万元，培训费4万元，公务接待费31.25万元，劳务费3.8万元，委托业务费2.64万元，工会经费20.6万元，公务用车运行维护费22.7万元，其他交通费用69.36万元，其他商品和服务支出25.58万元。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位固定资产净值总额365.86万元，其中房屋及构筑物317.44万元，设备337.86万元，车辆44.2万元，家具用具56.13万元，特种动植物0.6万元。

十三、预算绩效情况说明　

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明　

本部门无政府债务情况

第三部分

名词解释

（1）、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（2）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）