部门乡镇信息公开 > 部门 > 襄阳市生态环境局南漳分局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算日期：2024-01-01 00:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号： | 011158671/2024-34066 | 分类： | 财政 | ||
| 发布机构： | 襄阳市生态环境局南漳分局 | 发文日期： | 2024-11-27 | ||
| 标题： | 襄阳市生态环境局南漳分局部门2023年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳市生态环境局南漳分局部门2023年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市生态环境局南漳分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市生态环境局南漳分局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市生态环境局南漳分局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市生态环境局南漳分局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家生态环境基本制度。2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理县（市、区）减排目标落实。4、负责提出辖区生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施，资金使用管理和监督工作。5、负责环境污染防治监督管理。6、指导协调和监督生态保护修复工作。7、负责核与辐射环境安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、负责生态环境监测工作。10、配合开展生态环境保护督察工作。11、统一负责生态环境监督执法。12、组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作。13、开展生态环境科技和对外合作交流工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，市生态环境局南漳分局部门决算由实行独立核算的市生态环境局南漳分局本级决算和2 个下属单位决算组成。
纳入市生态环境局南漳分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市生态环境局南漳分局（本级）：内设办公室、大气环境与水环境管理股、综合管理股3个科室，下设南漳县环境监察大队、环境监测站两个二级单位。局机关22人（在岗在编7人，退休人员14人）。
2.南漳县生态环境监测站：内设办公室、化验室、监测室、质控室4个科室。现有职工21人，其中在职14人，退休7人。
3.南漳县生态环境综合执法大队：内设办公室、法规室、3个监察室。现有在职在编18人，退休人员13人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 332.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 299.67 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 332.32 | 本年支出合计 | 58 | 332.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 332.32 | 总计 | 62 | 332.32 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开03表 | |||||||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 332.32 | 215.13 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 299.67 | 182.48 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 182.48 | 182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 182.48 | 182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 332.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 299.67 | 299.67 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 332.32 | 本年支出合计 | 59 | 332.32 | 332.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 332.32 | 总计 | 64 | 332.32 | 332.32 | 0.00 | 0.00 |
公开05表 | ||||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 332.32 | 215.13 | 117.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 299.67 | 182.48 | 117.19 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 182.48 | 182.48 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 182.48 | 182.48 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开06表
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | |||||||
公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 124.55 | 302 | 商品和服务支出 | 19.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.33 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 35.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.20 | 30206 | 电费 | 3.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 53.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.18 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | ||||||
人员经费合计 | 195.41 | 公用经费合计 | 19.72 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||||
公开08表 | ||||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出. | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||||||||||||
部门：襄阳市生态环境局南漳分局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.99 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.99 | |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为332.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.07万元，增长(下降)16.91 %，主要原因是：一是人员增资；二是兑现了部分2022年没有结算的在职和退休人员事业单列绩效及统筹待遇支出（地方标准一半）。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计332.32万元，与2022年度相比，收入合计增加48.07万元，增长16.91%。其中：财政拨款收入332.32万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计332.32万元，与2022年度相比，支出合计增加48.07万元，增长16.91%。其中：基本支出215.13万元，占本年支出64.74%；项目支出117.19万元，占本年支出35.26%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为332.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.07万元，增长16.91%。主要原因是一是人员增资；二是兑现了部分2022年没有结算的在职和退休人员事业单列绩效及统筹待遇支出（地方标准一半）。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入332.32万元，比2022年度决算数增加48.07万元。增加主要原因是一是人员增资；二是兑现了部分2022年没有结算的在职和退休人员事业单列绩效及统筹待遇支出（地方标准一半）。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无资本经营收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出332.32万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.07万元，增长16.91%。主要原因是一是人员增资；二是兑现了部分2022年没有结算的在职和退休人员事业单列绩效及统筹待遇支出（地方标准一半）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出332.32万元，主要用于以下方面：
1.基本支出215.13万元，占64.74%。主要是用于人员工作、社保类支出。
2.项目支出（类）117.19万元，占35.26%。主要是用于完成全年工作任务目标的经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.53万元，支出决算为332.32万元，完成年初预算的108%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为308.53万元，支出决算为332.32万元，完成年初预算的107.71%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元；2101101行政单位医疗5.62万元，2110299其他环境监测与监察支出117.19万元，2210201住房公积金11.51万元。支出决算数大于年初预算数主要原因：一是人员增资；二是兑现了部分2022年没有结算的在职和退休人员事业单列绩效及统筹待遇支出（地方标准一半）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.13万元，其中：
人员经费195.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费19.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的99.5%。较上年增加2万元，增长200%，原因是局机关从二级单位调整2万元做为机关三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位2023年度无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%；较上年增加1万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：局机关从二级单位调增公务用车运行维护费指标１万。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度购置(更新)公务用车预算。
(2)公务用车运行费支出1万元，主要用于雾炮车运行。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的99%，较上年增加0.99万元，增长99%。主要原因局机关从二级单位调增公务接待费指标１万。其中：
外宾接待支出0万元，主要原因是本单位2023年度无外宾接待支出预算。
国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是专项检查组和乡镇、村工作人员，主要是开展专项检查、纠纷协调、村庄环境整治等工作。2023年共接待国内来访团组13个，86人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 19.72万元，比年初预算数19.94万元减少0.22万元，降低10.58%。主要原因是：按过紧日子的要求压缩各项办公经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度无政府采购预算支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中应急保障用车 1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值 100万元以上设备无。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，均已完成；效益指标包括生态效益指标、可持续影响指标已完成；满意度指标已完成。
2、组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年度各项任务指标按预期完成，保障了全年工作的顺利完成。
2023年度南漳分局整体支出绩效自评表 | |||||
填报日期： | 2024年9月12日 | 总分： | 100 | ||
单位名称： | 市生态环境局南漳分局 | ||||
基本支出总额（万元） | 215.13 | 项目支出总额 | 117.19 | ||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |
部门整体支出总额 | 308.53 | 332.32 | 107.71% | 100 | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为117.19万元，完成预算97.66％。主要产出和效益：一是保证了机关正常运转；二是完成了上级部门安排的主要工作。
2023年度
生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目绩效自评表
项目名称 | 生态环境监测执法及环保管理事务能力建设 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市生态环境局 | 项目实施单位 | 襄阳市生态环境局南漳分局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ ４、其他 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
120 | 117.19 | 97.66% | 19.53 | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 生态环境监督执法次数 | 800次 | 897次 | 10 | ||||
举行生态环保宣传活动次数 | ≥4次 | 5次 | 5 | ||||||
质量指标 | 监测数据有效性 | ≥95 | 100 | 10 | |||||
城区饮用水源地监测 | 每年监测4次 | 4次 | 5 | ||||||
重点污染源监测 | 15家重点污染源每年监测一次 | 15次 | 5 | ||||||
时效指标 | 全年环保目标完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 5 | |||||
成本指标 | 不超过预算金额 | 120万元 | 97.66% | 4.88 | |||||
效益指标 | 生态效益 | 生态环境持续改善 | 达到预期 | 达到预期 | 15 | ||||
社会效益 | 生态环境监测覆盖率 | ≥80 | ≥85 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧90% | ≧95% | 15 | ||||
自查总分 | 99.41 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 资金预算不够细致，资金支付不及时，导致资金指标有零星结余。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强资金预算，及时结算支付，争取资金支付率达到100%。 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已按要求推进绩效管理工作有序进行，全年完成了预算绩效目标设定、绩效目标监控、绩效评价、绩效评价结果应用及年度绩效考核工作。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时，正在根据绩效评价结果，加强本部门还没有拟定的制度应用，如加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
南漳生态环境部门2023年没有财政专项支出和专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
没有其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.211节能环保支出
211 | 节能环保支出 |
21101 | 环境保护管理事务 |
2110101 | 行政运行 |
2110102 | 一般行政管理事务 |
2110103 | 机关服务 |
2110104 | 环境保护宣传 |
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |
2110106 | 环境国际合作及履约 |
2110107 | 环境保护行政许可 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |
21102 | 环境监测与监察 |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 |
2110204 | 核与辐射安全监督 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 |
21103 | 污染防治 |
2110301 | 大气 |
2110302 | 水体 |
2110303 | 噪声 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 |
2110305 | 放射源和放射性废物监管 |
2110306 | 辐射 |
2110307 | 排污费安排的支出 |
2110399 | 其他污染防治支出 |
21104 | 自然生态保护 |
2110401 | 生态保护 |
2110402 | 农村环境保护 |
2110403 | 自然保护区 |
2110404 | 生物及物种资源保护 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 |
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度市生态环境局南漳分局整体绩效评价自评报告
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年预算308.53万元，决算执行数为332.32万元，执行率107.71%。从评价情况来看，全年资金按时支付，达到了预期效果，发挥了财政资金效益，完成了全年工作任务。
二、2023年度生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目绩效评价报告
南漳分局的生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为117.19万元，完成预算97.66％。主要产出和效益：一是保障了全年工作任务的圆满完成；二是环境效益得到提升。
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