2026年襄阳市生态环境局南漳分局预算公开

情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

7. 机关运行经费支出说明
8. 政府采购支出说明
9. 国有资产占用情况说明
10. 重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理县（市、区）减排目标落实。4、负责提出辖区生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施，资金使用管理和监督工作。5、负责环境污染防治监督管理。6、指导协调和监督生态保护修复工作。7、负责核与辐射环境安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、负责生态环境监测工作。10、配合开展生态环境保护督察工作。11、统一负责生态环境监督执法。12、组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作。13、开展生态环境科技和对外合作交流工作。

二、机构设置情况

襄阳市生态环境局南漳分内设机构有办公室、水环境管理股与大气环境管理股3个科室，下设南漳县生态环境保护综合执法大队、南漳县生态环境监测站两个二级单位。局机关核定公务员编制7名，领导职数1正1副1总工；目前在职在编6人，退休人员15人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为298.18 万元。与2025年度相比，收、支总计各增加14.13 万元，增长4.97 %，主要原因：一是2025年新招录公务员一名，二是2025年人员工资普调，社保等各项费用相应增加。

2026年度收入合计298.18 万元，与2025年度相比，收入合计增加14.13 万元，增长4.97 %。其中：一般公共预算拨款收入298.18 万元，比上年增加14.13 万元，增加4.97 %。

2026年度支出合计298.18 万元，与2025年度相比，支出合计增加14.13 万元，增长4.97 %。其中：基本支出198.46万元，占本年支出66.56%；项目支出99.72万元，占本年支出33.44%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出298.18万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.13万元，增长4.97%。主要原因：一是2025年新招录公务员一名，二是2025年人员工资普调，社保等各项费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出298.18万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出59.88万元，占20.08%。主要是用于在职职工的养老保险、职业年金支出，及退休人员统筹待遇和公用经费支出。

2.卫生健康支出18.49万元，占6.2 %。主要是用于在职职工的医疗保险及医改补贴支出。

3.节能环保支出208.46万元，占69.91%。主要是用于开展生态环境保护工作的环境监测监察支出。

4.住房保障支出11.34万元，占3.8%。主要是用于单位缴纳单位部分公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出298.18万元，其中：人员经费178.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费20.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为2万元，无增减情况，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0 万公务接待费0.5 万元，比上年减少0.5 万元，主要原因是 严格落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，从严控制接待范围标准和频次 。公务用车购置及运行维护费1.5 万元，比上年增加0.5 万元。（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费1.5 万元，比上年增加0.5 万元，主要原因是 往年公务用车运行维护费存在缺口，今年压减公务接待费，将节约资金统筹调节用于弥补缺口 。）

七、机关运行经费支出说明

本部门 2026年度机关运行经费支出20.34 万元，其中：办公费2.73 万元、水费0.5 万元、电费2 万元、邮电费0.3 万元、物业管理费2 万元、差旅费1 万元、维修（护）费0.5 万元、公务接待费0.5 万元、劳务费0.3 万元、委托业务费0.3 万元、工会经费2.12 万元、公车运行维护费1.5 万元、其他交通费用4.74 万元、其他商品服务支出1.86 万元。比2025年预算数增加2.53 万元，增长14.2 %。主要原因是2025年新招录1人，相关公用经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度无大额政府采购预算。

    九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积4635.06 平方米，其中：办公用房建筑面积108 平方米，其他4527.06 平方米。

公务用车1 辆，其中：执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车2 辆。

单价50万元以上的通用设备2台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0 台（套）。

   十、重点项目预算绩效情况

“生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目”主要用于保障县域生态环境质量、全市生态环境工作要点、三大攻坚战和中央、省市环保督察整改工作顺利完成。2026年预算安排99.72 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：完成全年生态环境工作目标。

数量指标：环境违法行为查处率，≥90%；每年环境保护宣传次数，≥4次。

质量指标：监测数据准确率，≥99%。

成本指标：1、经济成本指标，项目预算压缩率，≥5%；2、社会成本指标，能力建设资金舆情数，≤0次/年。

社会效益指标：生态环境管理能力得到提升，≥90%；生态环境监测覆盖率，≥90%。

服务对象满意度：执法满意度，≥87%。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。