2026年南漳县生态环境保护综合执法大队

预算公开情况说明

目　　　　录

第一部分部门概况

2026年襄阳市部门预算公开表（南漳大队）.xls

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为；负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作；完成上级交办的其他任务机构情况。

二、机构设置情况

本单位2022年更名为南漳县生态环境保护综合执法大队，为襄阳市生态环境局南漳分局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，核定事业编制20名，领导职数1正2副；目前在职在编15人，退休人员17人。下设执法一中队、二中队、三中队、办公室、法规科。

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为338.53万元。与2025年度相比，收、支总计各增加2.17万元，增长0.6％，主要原因是人员工资正常晋级，2025年8月退休1人。

2026年度收入合计338.53万元，与2025年度相比，收入合计增加2.17万元，增长0.6％。其中：一般公共预算拨款收入338.53万元，比上年增加2.17万元，增加0.6％；

2026年度支出合计338.53万元，与2025年度相比，支出合计增加2.17万元，增长0.6　％。其中：基本支出338.53万元，占本年支出100％；

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出338.53万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.17万元，增长0.6％。主要原因是人员工资正常晋级，2025年8月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出338.53万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）支出84.84万元，占25.06％。主要是用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金。

2．卫生健康（类）支出25.81万元，占7.62％。主要是用于缴纳事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出。

3．　节能环保（类）支出205.82万元，占60.8％。主要是用于发放人员工资及在职人员公用经费。

4．住房保障（类）支出22.06万元，占6.52％。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出338.53万元，其中：人员经费314.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为6.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无出国（境）费用。公务接待费0.2万元，比上年减少1.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，缩小接待范围、降低接待频次。公务用车购置及运行维护费6.3万元，比上年增加1.3万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车购置。公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加1.3万元，主要原因是我单位有执法车辆4辆，管辖区域范围较大，燃油量多；加之车辆购买年代均比较长，维修费用较高。

七、机关运行经费支出说明

本部门是公益一类事业单位，无机关运行费用。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

本单位固定资产原值95.4710万元，截至2025年12月31日，本单位固定资产净值0.0464万元，固定资产累计折旧95.4246万元。其中：家具用具0.0464万元，专用设备0万元，执法车辆4台，车牌号为：鄂F6X803、鄂F6X965、鄂F6033A、鄂F6735A。

十、重点项目预算绩效情况

本部门2026年无项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金支出和项目支出，故表8、表9为空表。

（二）其他情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。