2026年南漳县生态环境监测站预算公开情况说明

目　　　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

南漳县生态环境监测站附表1：部门预算公开表.xls

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

１、负责县辖区内对辖区内大气、水（含地下水）、土壤、噪声等生态环境要素开展监测、调查评价，编制生态环境监测报告。

2、承担辖区内环境执法监测、污染源监督性监测和环境应急监测。

3、做好辖区内生态环境监测网建设、管理和维护工作。

4、按要求配合做好生态环境质量监测相关工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位2022年更名为南漳县生态环境监测站，为襄阳市生态环境局南漳分局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，核定事业编制14名，领导职数1正2副；目前在职在编13人，退休人员10人。内设办公室、监测室、化验室、质控室。

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为291.12万元。与2025年度相比，收、支总计各增加45.91万元，增长18.72％，主要原因：一是2025年度新招录工作人员2名，相应增加人员经费、公用经费等各项收入、支出；二是2025年进行了工资普调。

2026年度收入合计291.12万元，与2025年度相比，收入合计增加45.91万元，增长18.72％。其中：一般公共预算拨款收入291.12万元，比上年增加45.91万元，增加18.72％。

2026年度支出合计291.12万元，与2025年度相比，支出合计增加45.91万元，增长18.72％。其中：基本支出291.12万元，占本年支出100％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出291.12万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.91　　　　万元，增长18.72％。主要原因是：一是2025年度新招录工作人员2名，相应增加人员经费、公用经费等各项支出；二是2025年进行了工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出291.12万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出62.07万元，占21.32％。主要是用于在职职工的养老保险、职业年金支出，及退休人员统筹待遇和公用经费支出。

2．卫生健康支出22.68万元，占7.79％。主要是用于在职职工的医疗保险支出。

3．节能环保支出186.35万元，占64.01％。主要是用于人员经费及公用经费支出。

4．住房保障支出20.03万元，占6.88％。主要是用于在职职工的公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出291.12万元，其中：人员经费270.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费20.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为3万元，无增减情况，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，无增减情况，与上年持平。公务接待费0.2万元，比上年减少0.8万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，从严控制接待范围、标准和频次。公务用车购置及运行维护费2.8万元，比上年增加0.8万元。（其中：公务用车购置0万元，无增减情况，与上年持平。公务用车运行维护费2.8万元，比上年增加0.8万元，主要原因是往年公务用车运行维护费存在缺口，今年公务接待费较上年压减，将节约资金统筹调剂用于弥补公务用车运行维护费缺口，保障车辆正常运行和公务出行需要。）

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年无政府采购预算支出。

九、国有资产占用情况说明

本单位占有房屋面积900平方米，其中：办公用房建筑面积300平方米，业务用房建筑面积600平方米。

公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价　100　万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

本单位2026年无项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本单位2026年无政府性基金预算支出和项目支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。