南漳县商务局（汇总）2022年度部门决算

目 录

第一部分  县商务局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县商务局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县商务局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 县商务局（汇总）概况

一、部门主要职责

第一条 根据《南漳县机构改革方案》和《南漳县县级机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 县商务局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责全县商品流通行业管理工作。拟订全县商贸流通行业的发展政策，指导全县商贸流通体制改革；拟订全县流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；拟定全县商业网点规划，推进连锁经营、特许经营、物流配送、直销等流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、报废汽车拆解、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行监督管理。

（四）承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。

（五）负责全县商贸领域服务业发展工作。拟定全县商贸服务业发展相关政策措施，推动餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等行业发展。负责全县商务会展管理工作，参与拟定全县会展业发展的政策、规划等工作，对全县商务会展业发展进行指导、监督和协调。

（六）拟订全县电子商务发展规划和促进电子商务发展相关政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，支持传统企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施；指导全县进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广新的贸易方式，汇总编报全县年度进出口指导目标。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头拟订促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动；负责全县涉及国际贸易规则、惯例相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。
（九）依法管理外商投资和外商投资企业；根据国家外商投资法律、法规及《外商投资准入负面清单》相关规定，指导并依法办理全县外商投资企业合同、章程核准或备案事项；负责国家规定的限额以上外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年检；协助处理外商投诉。

（十）负责全县对外经济合作工作；指导和监督全县企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作；依法做好全县企业境外投资、驻境外机构和企业的管理工作；按规定负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款；负责全县国际多边、双边经济技术援助的有关工作；管理有关国际组织对全县经济技术合作事务，组织参与对内对外经济技术合作活动。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据南办文［2019]34号文件，南机编［2020］31号文件，南机编［2021］38号文件，核定行政编制16名，设局长1名、副局长2名、总经济师1名；内设机构股级领导职数8名。

内设科室：办公室（机关后勤）、人事股、财务股、对外经贸合作股（县政府外派劳务工作站）、商贸运行管理股、市场体系建设股、信访股。

县商务局本级，行政单位，从单位构成看，南漳县商务部门决算由实行独立核算的县商务局本级决算和2 个下属单位决算组成。

纳入南漳县商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、南漳县商务局本级

2、南漳县商务局执法大队

3、南漳县电子商务服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2783.16 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加94.67 万元，增长3.52 %，主要原因是2021年商务执法大队和商务局本级合并汇总核算，2022年度新增了二级单位电子商务服务中心。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2737.07 万元，与2021年度相比，收入合计减少48.58万元，增长1.81 %。其中：财政拨款收入2737.07 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2737.07 万元，与2021年度相比，支出合计增加48.58 万元，增长1.81 %。其中：基本支出883.19万元，占本年支出32.27%；项目支出1853.87万元，占本年支出67.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2737.07 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加274.67 万元，增长 11.15 %。主要原因是一、追加了“2022年南漳县家电、家具消费券发放”等项目支出；二是2021年商务执法大队和商务局本级合并汇总核算，2022年度新增了二级单位电子商务服务中心，同时增加了经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2737.07 万元，比2021年度决算数增加274.67 万元。主要原因是一、追加了“2022年南漳县家电、家具消费券发放”等项目支出；二是2021年商务执法大队和商务局本级合并汇总核算，2022年度新增了二级单位电子商务服务中心，同时增加了经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2737.07万元，占本年支出合计的98.34 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.67万元，增长11.15%。主要原因是一、追加了“2022年南漳县家电、家具消费券发放”等项目支出；二是2021年商务执法大队和商务局本级合并汇总核算，2022年度新增了二级单位电子商务服务中心，同时增加了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2737.07万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）商贸事务支出2593.70 万元，占94.76%。主要是用于保障商务局正常运转发生的基本支出，用于商务局为完成特定的行政工作任务发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）62.97 万元，占2.3%。主要是用于商务局机关缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。

3、卫生健康支出（类）23.97万元，占0.88%。主要是用于商务局机关的基本医疗保险等支出。

4、住房保障支出（类）56.43万元，占2.06%。主要用于商务局机关按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2031.52万元，支出决算为2737.07万元，完成年初预算的134.73%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为420.83万元，支出决算为683.71万元，完成年初预算的162.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年增加了在职人员基础绩效工资项，补发了在职人员2021年基础绩效奖及退休人员2021年奖金；二是增加了死亡抚恤金等对个人和家庭的补助开支。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（类）对外贸易管理（项），年初预算为1500万元，支出决算为1470.73万元，完成年初预算的98.05%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（类）其他商贸事务支出383.14万元。年初未编制预算。其他商贸事务支出主要用于临时追加项目，本年追加了商业大厦有限责任公司结算清算前期费用、家电家具消费券发放、省级促进市场体系建设专项资金、省级外经贸发展专项资金等项目开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.70万元，支出决算为41.53万元。完成年初预算92.91%。支出决算数小于年初预算数主要原因为按实际核定数缴纳，有退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未编制预算，支出决算数为21.44万元，支出数大于年初预算数主要原因是按人员退休等实际情况追加职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.32万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的112.43%，支出数大于年初预算数主要原因是按实际核定数缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.68万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的142.21%，支出数大于年初预算数主要原因是按实际核定数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出883.19 万元，其中：

人员经费778.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24 万元，支出决算为25.57 万元，完成预算的106.54 %。较上年增加0.57 万元，增加2.28 %。决算数大于预算数的主要原因：因二级单位电子商务服务中心未编制接待费预算，在本级单位一并支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务接待费预算为25万元，支出决算为25.57万元，完成预算的106.54 %，较上年增加0.57 万元，增加2.28 %。决算数大于预算数的主要原因：因二级单位电子商务服务中心未编制接待费预算，在本级单位一并支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 25.57万元，接待对象主要是上级单位、兄弟市州及外商，主要是开展检查及考察交流工作，进行招商工作。2022年共接待国内来访团组 400 个， 2300 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出104.49万元，年初预算数为88.24万元，比年初预算数增加16.25万元。主要原因是：按实际支出，工会经费增加，正常保障机关运行，其他交通费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1470.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目符合国家政策，预算管理规范，预算执行控制有力，履职效益明显，总体效果较好，具有较强的可持续性。

组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效目标基本实现，主要考核指标完成预定目标。经考核评价，2022年襄阳市部门整体支出绩效评价得分为95分，绩效等级为优秀。（项目自评报告见第六部分附件）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

外贸出口奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1470.73万元，完成预算98.05％。主要产出和效益：完成市、县政府下达的外贸出口4.14亿美元目标任务，出口企业健康快速发展。2022年，南漳县外贸出口总额43.3亿元，在全市排名第4位；同比增长86.9%，增幅全市排名第3位。2022年南漳县经济外向度全市排名第1位，外贸出口实现从3亿美元到4亿、5亿美元、6亿美元的三步跨越。利用外资超额完成，2022年南漳县实际利用外资为6275万美元，同比增长21.9%，完成目标的112%。外商直接投资(FDI)完成46万美元。发现的问题及原因：一是项目资金执行数与年初预算相差不大，执行情况较好，较好地完成任务。下一步改进措施：一是应加强预算的前期编制管理，继续保持并更好完成项目目标；二是积极应对中美经贸摩擦，推动对外贸易稳定增长、提质增效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是结合上年度部门自评结果，在资金执行方面，我们积极推进项目执行，提高了项目资金执行率。根据商务工作发展方向，适时调整项目预算和绩效目标设置，提高绩效目标设置的相关性、合理性、可行性、规范性。二是将绩效评价结果，作为资金安排、分配及政策调整的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的单位及项目，对项目进展慢、绩效目标未完成和预算支出进度慢的单位及项目的资金作适当调减或取消，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度外贸出口奖励资金项目绩效评价报告