2024年南漳县电子商务服务中心预算公开

目录

第一部分 南漳县电子商务服务中心2024年部门概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　南漳县电子商务服务中心2024年预算安排情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2024年部门预算表

第一部分　

南漳县电子商务服务中心概况

2020年12月30日，根据《关于成立南漳县电子商务服务中心的批复》（南机编［2020］51号），成立南漳县电子商务服务中心，为县商务局管理的公益一类事业单位，核定公益一类事业编制3名，其中主任1名。

南漳县电子商务服务中心提供电子商务服务，促进商品流通。为中小企业电子商务应用、电子商务健康发展、电子商务服务体系建设等提供服务。

第二部分

南漳县电子商务服务中心2024年本级预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

南漳县电子商务服务中心2024年预算总收入88.11万元，比2023年预算总收入48.87万元增加了39.24万元，增加主要原因为2024增加了3名人才引进人员，相应的人员经费、增加；另外2024年事业单位增加单列绩效工资，相应的社保也随政策增加。其中：财政拨款收入85.59万元，占预算收入97.14%；其他收入2.52万元，占预算收入2.86%。

（1）一般公共服务支出64.74万元；

（2）社会保障和就业支出12.01万元；

（3）医疗卫生支出4.26万元；

（4）住房保障支出7.10万元。

二、部门预算收入情况说明

南漳县电子商务服务中心2024年预算总收入88.11万元，其中：财政拨款收入85.59万元，占预算收入97.14%；其他收入2.52万元，占预算收入2.86%。

三、部门预算支出情况说明

南漳县电子商务服务中心2024年预算支出88.11万元，其中，基本支出88.11万元，占比100%，无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

南漳县电子商务服务中心2024年预算总收入88.11万元，比2023年预算总收入48.87万元增加了39.24万元，增加主要原因为2024增加了3名人才引进人员，相应的人员经费、增加；另外2024年事业单位增加单列绩效工资，相应的社保也随政策增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县电子商务服务中心2024年财政拨款预算收入和支出为88.11万元，其中：基本支出88.11万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算支出情况说明

南漳县电子商务服务中心2024年一般公共预算支出85.59万元，其中：基本支出85.59万元，占比100%；项目支出无。其中一般公共服务支出62.22万元，社会保障和就业支出12.02万元，卫生健康支出4.26万元，住房保障支出7.10万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

南漳县电子商务服务中心本级2024年一般公共预算基本支出85.59万元，其中：人员经费82.55万元，占比96.44%；日常公用经费3.05万元，占比3.56%。

八、政府性基金预算支出情况说明 （无）

九、“三公”经费预算情况说明

2024年南漳县电子商务服务中心一般公共预算“三公”经费支出无。与上年保持一致。

十、政府采购预算安排情况说明

南漳县电子商务服务中心本级2024年政府采购无。与上年保持一致。

十一、机关运行经费安排情况说明

南漳县电子商务服务中心2024年财政拨款日常公用支出3.05万元：福利费0.17万元、其他交通费2.88万元。比上年2.98万元增加0.07万元，基本保持一致，因人员增加，公用经费相应增加。

十二、国有资产占用情况说明

南漳县电子商务服务中心截至2023年12月31日资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产无。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；

8、行政单位医疗为局机关医保缴费支出；事业单位医疗为各二级单位医保缴费支出。

第四部分

南漳县电子商务服务中心（本级）2024年部门预算表

电商中心C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(南漳）2024_2024-03-19 (3).xls