2024年南漳县商务执法大队预算公开

目录

第一部分 南漳县商务执法大队2024年部门概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　南漳县商务执法大队2024年预算安排情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2024年部门预算表

第一部分　

南漳县商务执法大队概况

根据南政发［2010]137号《关于印发南漳县商务执法大队主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》精神，成立南漳县商务执法大队。

南漳商务局商务执法大队，核定全额拨款事业编制10名，其中：大队长1名（高配副科级），副大队长1名（科员级）。在职实有事业编制5名。

南漳商务局商务执法大队承担牵头协调全县整顿和规范市场秩序的相关工作；提出整顿和规范市场秩序的工作实施建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，推动行政执法；牵头国内贸易、国际经济合作等领域市场秩序整顿规范工作；负责商贸领域行政执法，开展执法监督检查；承担畜禽屠宰、药品流通行业监督管理工作和12312商务举报投诉管理工作；承担县政府整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作。

第二部分

南漳县商务执法大队2024年本级预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

南漳县商务执法大队2024年预算总收入91.41万元，比2023年预算总收入80.78万元增加了10.63万元，增加主要原因为2024年根据人社部文件，调整了人员工资，增加了单列绩效工资，相应的工资社保随政策增加。其中：财政拨款收入83.01万元，占预算收入90.81%；其他收入8.4万元，占预算收入9.19%。

（1）一般公共服务支出69.24万元；

（2）社会保障和就业支出12.25万元；

（3）医疗卫生支出3.78万元；

（4）住房保障支出6.14万元。

二、部门预算收入情况说明

南漳县商务执法大队2024年预算总收入91.41万元，其中：财政拨款收入83.01万元，占预算收入90.81%；其他收入8.4万元，占预算收入9.19%。

三、部门预算支出情况说明

南漳县商务执法大队2024年预算支出91.41万元，其中，基本支出80.78万元，占比100%，无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

南漳县商务执法大队2024年预算总收入91.41万元，比2023年预算总收入80.78万元增加了10.63万元，增加主要原因为2024年根据人社部文件，调整了人员工资，增加了单列绩效工资，相应的工资社保随政策增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县商务执法大队2024年财政拨款预算收入和支出为91.41万元，其中：基本支出91.41万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算支出情况说明

南漳县商务执法大队2024年一般公共预算支出83.01万元，其中：基本支出72.38万元，占比100%；项目支出无。其中一般公共服务支出57.40万元，社会保障和就业支出6.57万元，卫生健康支出3.49万元，住房保障支出4.92万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

南漳县商务执法大队本级2024年一般公共预算基本支出83.01万元，其中：人员经费73.33万元，占比88.34%；日常公用经费9.67万元，占比11.65%。

八、政府性基金预算支出情况说明 （无）

九、“三公”经费预算情况说明

2024年南漳县商务执法大队一般公共预算“三公”经费支出3万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3万元；与2023年一般公共预算“三公”经费支出3万元减少1万元，减少原因为落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

南漳县商务执法大队本级2024年政府采购无。与上年保持一致。

十一、机关运行经费安排情况说明

南漳县商务执法大队2024年财政拨款日常公用支出9.67万元：办公费0.6万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费2万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出1.05万元、对个人和家庭的补助1.58万元。比上年9.62万元增加0.05万元，因本年事业单位退休人员单列绩效工资在单位发放，增加了对个人和家庭的补助预算支出。

十二、国有资产占用情况说明

南漳县商务执法大队资产总额1.88万元，其中：流动资产1.88万元，固定资产无。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；

8、行政单位医疗为局机关医保缴费支出；事业单位医疗为各二级单位医保缴费支出。

第四部分

南漳县商务执法大队（本级）2024年部门预算表

商务执法大队C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(南漳）2024_2024-03-19 (2).xls