2024年南漳县商务局（汇总）

部门预算公开

目 录

第一部分 南漳县商务局部门（汇总）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　南漳县商务局部门（汇总）2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县商务局部门（汇总）2024年部门预算表

第一部分　

南漳县商务局概况

一、主要职责

第一条  根据《南漳县机构改革方案》和《南漳县县级机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条  县商务局是县政府工作部门，为正科级。

第三条  县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责全县商品流通行业管理工作。拟订全县商贸流通行业的发展政策，指导全县商贸流通体制改革；拟订全县流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；拟定全县商业网点规划，推进连锁经营、特许经营、物流配送、直销等流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、报废汽车拆解、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行监督管理。

（四）承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。

（五）负责全县商贸领域服务业发展工作。拟定全县商贸服务业发展相关政策措施，推动餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等行业发展。负责全县商务会展管理工作，参与拟定全县会展业发展的政策、规划等工作，对全县商务会展业发展进行指导、监督和协调。

（六）拟订全县电子商务发展规划和促进电子商务发展相关政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，支持传统企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施；指导全县进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广新的贸易方式，汇总编报全县年度进出口指导目标。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头拟订促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动；负责全县涉及国际贸易规则、惯例相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。
   （九）依法管理外商投资和外商投资企业；根据国家外商投资法律、法规及《外商投资准入负面清单》相关规定，指导并依法办理全县外商投资企业合同、章程核准或备案事项；负责国家规定的限额以上外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年检；协助处理外商投诉。

（十）负责全县对外经济合作工作；指导和监督全县企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作；依法做好全县企业境外投资、驻境外机构和企业的管理工作；按规定负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款；负责全县国际多边、双边经济技术援助的有关工作；管理有关国际组织对全县经济技术合作事务，组织参与对内对外经济技术合作活动。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责宣传、贯彻、实施国家有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的法律、法规和规章；参与起草相关的地方性法规、规章；负责全县重大经贸协议、合同、章程及重大争议案件的研究与协调;负责商务领域“放管服”改革工作。

（二）人事股。负责机关组织、人事、党群、纪检，指导所属单位相关工作。

（三）财务股。负责机关资金预算、财务核算、财务、资产、专项资金管理，指导所属单位财务工作。

（四）对外经贸合作股（县政府外派劳务工作站）。贯彻执行国家有关对外贸易、利用外资、对外经济合作的法律、法规及管理规定；拟定并实施全县对外经贸合作的办法、措施；承担对外经贸合作业务统计、进度督办、组织协调、情况收集、监督管理等业务指导工作；组织、筹备、指导、协调我县参与的境内外各类进出口商品交易会、展销会、博览会等经贸洽谈、招商引资、国际洽谈合作、投资促进活动；指导各类出口基地建设，配合相关部门共同实施政策扶持，指导外贸企业出口退税工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，并协调解决有关问题；承担全县重大招商活动外资项目对接及签约外资项目跟踪落实工作；负责全县服务贸易、服务外包、软件出口、技术进出口管理工作；研究、协调、参与我县进出口商品的反垄断、反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，建立并完善进出口公平贸易和产业安全预警机制；承担全县对外贸易经营者登记备案工作；负责全县外派劳务管理工作。

（五）商贸运行管理股。研究拟订全县商贸领域的发展规划和措施，编制并组织实施调控指导计划；负责市场运行与调节、市场监测与分析，重要商品储备，市场供给应急管理；负责成品油市场、商贸流通领域节能减排、再生资源行业管理以及拍卖等特殊行业管理；负责商贸连锁经营、商业特许经营、总部经济、会展业等现代服务业管理工作；负责餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等生活服务业管理工作；负责业务范围内会展的组织参与市场开拓工作；负责中华老字号保护工作；负责中小商贸企业服务体系建设、商贸物流标准化推进工作；负责相关企业统计工作。

（六）市场体系建设股。研究拟订全县商品市场建设总体规划及相关政策与措施；组织拟订和实施全县商业网点布局规划，协调指导社区商业发展、标准化菜市场建设；拟订全县城市、农村、跨境电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价等体系；指导城乡商业体系建设，加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；负责业务范围内会展的组织参与及国内市场的开拓工作；监督管理品牌汽车、二手车、报废汽车回收拆解等特殊流通行业；负责相关统计工作。

（七）信访股。负责商务系统信访、维稳、综治、安全生产、计划生育、人民武装、“三无小区”管理，破产瘫痪企业遗留问题处置工作。

三、部门预算单位构成

根据南办文［2019]34号文件，南机编［2020］31号文件，南机编［2021］38号文件，县商务局核定行政编制16名，设局长1名、副局长2名、总经济师1名；内设机构股级领导职数8名。根据南政发［2010]137号《关于印发南漳县商务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》文件，核定县商务执法大队全额拨款事业编制10名，其中：大队长1名（高配副科级），副大队长1名（科员级）。根据《关于成立南漳县电子商务服务中心的批复》（南机编［2020］51号）文件，核定县电子商务服务中心公益一类事业编制3名，其中主任1名。

县商务局2024年度部门预算编制单位3个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位2个。

（1）南漳县商务局本级，行政单位，核定行政编制16名，行政在职14人，工勤在职4人，人事代理6人。另有退休干部64人。

（2）南漳县商务执法大队，公益一类事业单位。核定编制10人，在职在编5人。

（3）南漳县电子商务服务中心，公益一类事业单位。核定编制3人，在职在编7人。

部 分

南漳县商务局2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

南漳县商务局2024年部门收支总预算2227.24万元，比2023年收支总预算2397.38万元减少了170.14万元，减少的主要原因为2023年增加了“荆楚购”促消费活动补贴项目资金，2024年没有此项预算项目。其中：财政拨款收入2208.32万元，占预算收入99.15%；其他收入18.92万元，占预算收入0.85%。

（1）一般公共服务支出1967.10万元；

（2）社会保障和就业支出198.08万元；

（3）医疗卫生支出23.31万元；

（4）住房保障支出38.75万元。

二、部门预算收入情况说明

南漳县商务局2024年部门预算总收入2227.24万元，其中财政拨款收入2208.32万元，占预算收入99.15%；其他收入18.92万元，占预算收入0.85%。

三、部门预算支出情况说明

南漳县商务局2024年部门预算支出2227.24万元，其中，基本支出727.24万元，占比32.65%，项目支出1500万元，占比67.35%。

四、预算收支增减变化情况

南漳县商务局2024年部门预算总收入2227.24万元，比2023年预算总收入2397.38万元减少了170.14万元，减少的主要原因为2023年增加了“荆楚购”促消费活动补贴项目资金，2024年没有此项预算项目。

五、财政拨款收支预算情况说明

县商务局2024年部门财政拨款预算收入和支出为2227.24万元，其中，基本支出727.24万元，占比32.65%，项目支出1500万元，占比67.35%。

六、一般公共预算支出情况说明

县商务局2024年部门一般公共预算支出2208.32万元，其中：基本支出708.32万元，占比32.08%；项目支出1500万元，占比67.92%。其中一般公共服务支出1948.18万元，社会保障和就业支出198.08万元，卫生健康支出23.31万元，住房保障支出38.75万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县商务局2024年部门一般公共预算基本支出708.32万元，其中：人员经费647.67万元，占比91.44%；日常公用经费60.65万元，占比8.56%。

八、政府性基金预算支出情况说明 （无）

九、“三公”经费预算情况说明

2024年县商务局部门一般公共预算“三公”经费支出16万元，其中公务用车运行费0万元；公务接待费为16万元，比上年25.8万元减少9.8万元，减少原因为：1、2024年退休人员增加，相应地减少了公用经费支出。2、牢固树立过紧日子思想，压减了公务接待费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

县商务局2024年部门政府采购类型为货物类政府采购，计划采购6.85万元，其中同方超翔台式电脑4.15万元，多功能一体打印机2.7万元，比上年5万元多1.85万元，增加原因为：本年为完成机要保密局下达5年内普及国产电脑任务，比去年多购3台电脑。

十一、机关运行经费安排情况说明

县商务局2024年部门财政拨款日常公用支出60.65万元：办公费9.65万元、水费0.5万元，电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费3.15万元、公务接待费16万元、工会经费2万元、福利费0.22万元、其他交通费18.20万元、其他商品和服务支出6.43万元。比上年75.69万元减少15.04万元，减少原因为退休人员增加，人员减少，压缩公用经费开支。

十二、国有资产占用情况说明

南漳县商务局资产总额130.44万元，其中：流动资产24.21万元，固定资产价值106.24万元。

十三、预算绩效情况说明

县商务局根据《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。

部门整体绩效目标申报表

附件1- 1 

填报日期：2024年 1月3日

单位：万元