南漳县电子商务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 县电子商务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县电子商务服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 县电子商务服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分县电子商务服务中心概况

2020年12月30日，根据《关于成立南漳县电子商务服务中心的批复》（南机编〔2020〕51号），成立南漳县电子商务服务中心，为县商务局管理的公益一类事业单位，核定公益一类事业编制3名，其中主任1名，2024年12月实有在职人员8人。

南漳县电子商务服务中心提供电子商务服务，促进商品流通。为中小企业电子商务应用、电子商务健康发展、电子商务服务体系建设等提供服务。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为86.42万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13.73万元，增长18.89 %，增长的主要原因是2024年12月实有在职人员8人。增加了2名人才引进人员，相应的人员经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计86.42万元。其中：财政拨款收入86.42万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计86.42万元。其中：基本支出86.42万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为86.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加13.73万元，增长18.89 %，增长的主要原因是2024年12月实有在职人员8人。增加了2名人才引进人员，相应的人员经费收、支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入86.42万元，比2023年度决算数增加13.73万元，增长18.89 %，增长的主要原因是2024年12月实有在职人员8人。增加了2名人才引进人员，相应的人员经费收、支增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.42万元，占本年支出合计的100 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）商贸事务支出57.45万元，占79.03%。主要是用于保障商务局正常运转发生的基本支出，用于商务局为完成特定的行政工作任务发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）6.98万元，占9.60%。主要是用于商务局机关缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。

3、卫生健康支出（类）3.56万元，占4.90%。主要是用于商务局机关的基本医疗保险等支出。

4、住房保障支出（类）4.7万元，占6.47%。主要用于商务局机关按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.96万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的116.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.12万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的159.05%，支出决算数大于年初预算数主要原因为按实际需要支出，增加了2名人才引进人员，追加了2名从2024年1月-12月的人员经费预算，另外1名追加了11月-12月的人员经费预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为6.98万元。完成年初预算118.86%。支出决算数大于年初预算数主要原因为增加了2名人才引进人员，按实际需要支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的349.02%，支出决算数大于年初预算数主要原因为增加了2名人才引进人员，按实际需要支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的281.44%，支出决算数大于年初预算数主要原因为增加了2名人才引进人员，按实际需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.42万元，其中：

人员经费79.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费3.11万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因电商中心与商务部门人员合并工作，编制少，公用经费少，“三公”经费开支在本级部门统筹开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因电商中心与商务部门人员合并工作，编制少，公用经费少，“三公”经费开支在本级部门统筹开支。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元，接待对象主要是上级单位、兄弟市州及外商，主要是开展检查及考察交流工作，进行招商工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度事业运行经费支出57.45万元，年初预算数为18.76万元，比年初预算数增加38.69万元。主要原因是增加了3名人才引进人员，追加了2名从2024年1月-12月的人员经费预算，另外1名追加了11月-12月的人员经费预算，按实际需要支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2024年度无一般公共预算项目。

因我单位与商务局部门人员合并办公。整体绩效评价已在商务局部门汇总详细说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。