三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

    七、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1.统计局（本级）决算公开表.XLS

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为757.93万元。本单位因预算一体化改革，从2022年开始预决算单独公开，2021年度决算数据由统计局公开，故无法与上年度数据对比，较年初预算数增加194.9万元，增幅34.6％，主要原因一是兑现调资；二是2022年经人社局招聘2名事业编人员，人员经费支出增加；三是年中生猪调查出大县奖励资金、住户样本轮换等项目经费预算调整增加，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计757.93万元，本单位因预算一体化改革，从2022年开始预决算单独公开，2021年度决算数据由统计局公开，故无法与上年度数据对比，较年初预算数增加194.9万元，增幅34.6％。其中：财政拨款收入740.25万元，占本年收入98％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入17.68万元，占本年收入2％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计757.93万元，本单位因预算一体化改革，从2022年开始预决算单独公开，2021年度决算数据由统计局公开，故无法与上年度数据对比，较年初预算数增加194.9万元，增幅34.6％。其中：基本支出289.6万元，占本年支出38.2％；项目支出468.34万元，占本年支出61.8％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为740.25万元。本单位因预算一体化改革，从2022年开始预决算单独公开，2021年度决算数据由统计局公开，故无法与上年度数据对比，较年初预算数增加256.69万元，增幅53％。主要原因：一是兑现调资；二是年中生猪调查出大县奖励资金、住户样本轮换等项目经费预算调整增加，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入740.25万元，本单位因预算一体化改革，从2022年开始预决算单独公开，2021年度决算数据由统计局公开，故无法与上年度数据对比，较年初预算数增加256.69万元，增幅53％。主要原因：一是兑现调资预算增加；二是年中生猪调查出大县奖励资金、住户样本轮换等项目经费预算调整增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出740.25万元，占本年支出合计的100％。本单位因预算一体化改革，从2022年开始预决算单独公开，2021年度决算数据由统计局公开，故无法与上年度数据对比，较年初预算数增加256.69万元，增幅53％。主要原因：一是兑现调资支出增加；二是年中生猪调查出大县奖励资金、住户样本轮换等项目经费预算调整支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出740.25万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出699.63万元，占94.5％。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务开展。

2．社会保障和就业（类）　11.75　万元，占　1.6％。主要是用于社保缴纳。

3．行政单位医疗（类）支出14.14万元，占总支出的1.9％。

4．住房公积金（类）14.72万元，占总支出的2％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.56万元，支出决算为740.25万元，完成年初预算的153％。其中：1．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.84元，支出决算为231.29万元，完成年初预算的171％。决算数大于预算数的主要原因：一是兑现调资；二是养老、医保公积金基数调整，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为115.68万元，支出决算为130.67万元，完成年初预算的112％。决算数大于预算数的主要原因：年中增加2022年生猪调出大县奖励资金预算。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为59.4万元，完成年初预算的148％。决算数大于预算数的主要原因：上年结转40万用于支付2021年统计基础规范化建设工作支出，年初预算用于支付2022年统计基础规范化建设工作支出。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为120.2万元，支出决算为118.6万元，完成年初预算的99％。决算数小于预算数的主要原因：部分指标未用完被收回。
5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为65.51万元，支出决算为160.2万元，完成年初预算的99％。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年开展住户样本轮换工作，增加住户调查大样本轮换工作经费40万元；二是年中增加2021年竞争性分配“以奖代补”经费预算23万元；三是增加市对县统计调查专项转移支付资金28.4万元。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的58％。决算数小于预算数。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的156％。决算数大于预算数的主要原因：临时聘用人员医保未纳入财政预算。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的121％。决算数大于预算数的主要原因：临时聘用人员公积金未纳入财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.91万元，其中：

人员经费246.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费25.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为21.97万元。较上年减少1.09万元，下降4.7　％。决算数大于预算数的主要原因：年初公务接待预算数只反应公用经费中的公务接待数。决算数较上年减少的主要原因：第七次人口普查进入后期，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费预算安排。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位当年无因公出国（境）费预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为0　万元，支出决算为万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费预算安排。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费预算安排。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费预算为2.5万元，支出决算为21.97万元。较上年减少1.09万元，下降4.7　％。决算数大于预算数的主要原因：年初公务接待预算数只反应公用经费中的公务接待数。决算数较上年减少的主要原因：第七次人口普查进入后期，公务接待减少。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。没有来访对象。

国内公务接待支出21.97万元，接待对象主要是省市县督导检查和镇区汇报工作。2022年共接待国内来访团组190个，2441人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出25.71万元，比年初预算减少2.73万元，降低1％。主要原因是：厉行节约，因疫情减少了差旅支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.02万元，其中：政府采购货物支出17.02万元。授予小微企业合同金额17.02万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022年　12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金468.34万元，占一般公共预算项目支出总额的58％。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在县级单位决算中反映3个重点项目绩效自评结果。

“四上”企业岗位补助经费项目自评综述：项目全年预算数为86.88万元，执行数86.88万元，完成预算的100％，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是“四上”企业库的单位每月都能按时联网直报，并上交纸质统计报表；二是“四上”补助在11月报表结束后发放到主管部门；三是报表数据上报真实性达到100％；四是统计数据质量得到有效提升，政府部门及社会公众满意度达到85％。

发现的问题及原因：项目绩效指标编制不够细化，数量指标没有具体数字体现。

下一步改进措施：优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

农村、城镇住户记账补贴经费项目自评综述：项目全年预算数为51.7万元，执行数51.7万元，完成预算的100％，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是全年举办记账户培训两次，每次参加培训人数80人；二是记账户补贴按季度发放，当年年初公布上一年的人均可支配收入；三是165户记账户电子记账完成率达到100％；四是统计数据质量得到有效提升，政府部门及社会公众满意度达到95％。

发现的问题及原因：项目绩效指标编制不够细化，数量指标没有具体数字体现。

下一步改进措施：优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

统计基础规范化建设工作经费项目自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数60万元，完成预算的100％，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是全县12个镇区开展统计基础规范化建设工作；二是年底单位对12个镇区进行考核打分，统计规范化建设工作合格率达到100％；三是乡镇工作经费验收后根据打分情况发放；四是统计数据质量从源头得到保证，政府部门及社会公众满意度达到95％。

发现的问题及原因：项目绩效指标编制不够细化，数量指标没有具体数字体现。

下一步改进措施：优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划，加大预算执行监控力度，2022年本单位定期监测统计预算执行进度，在确保业务工作稳步推进、留足余量的前提下，落实“过紧日子”的要求，尽力压减开支。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：一是加强项目管理，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2022年度绩效评价结果与2024年度预算编制相结合，依据项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各股室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2．　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指单位用于开展“四上”企业统计、统计（业务）年经工作的支出。

3．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指单位开展统计基础规范化建设工作的支出。

4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展第七次人口普查工作的支出。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指开展农村城镇住户记账补贴、失业率调查、三项调查工作的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳医保的支出。

8．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2022年度单位整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告