退役军人事务局本级2023年度单位决算

目　录

  第一部分　南漳县退役军人事务局本级概况

  一、单位主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分　南漳县退役军人事务局本级2023年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分   南漳县退役军人事务局本级2023年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出说明

  十一、政府采购支出说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  十四、专项支出、转移支付支出情况说明

  第四部分   其他需要说明的情况

  第五部分   名词解释

第一部分　南漳县退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

南漳县退役军人事务局是县政府工作部门，主要职责是：（1）负责协调指导全县拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作。（2）承担全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。（3）承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。（4）组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施。（5）承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作，以及退役军人服务管理工作。（6）指导协调全县退役军人移交安置工作。接收计划分配军队转业干部和随军随调家属安置工作。（7）负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。（8）组织开展就业创业促进和教育培训等工作，（9）组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，协调指导随军随调家属就业创业。负责自主择业军队转业干部移交安置和就业创业等管理服务工作。

二、机构设置情况

南漳县退役军人事务局机关内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休管理股5个职能股室。

第二部分　南漳县退役军人事务局本级2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　南漳县退役军人事务局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4527.14万元。与2022年度相比，收、支总计增加39.82万元，增加0.88％，主要原因是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故收、支总计增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4527.14万元，与2022年度相比，收入合计增加39.82万元，增长0.88％，主要原因是2023年度相对2022年，项目工程收入增多，故有所增加。

其中：财政拨款收入4519.58万元，占本年收入99.83％；其他收入7.56万元，占本年收入0.17％。

图2：收入决算结构

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4527.14万元，与2022年度相比，支出合计增加39.82万元，增长0.88％，主要原因是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故有所增加。

其中：基本支出174.50万元，占本年支出3.85％；项目支出4352.64万元，占本年支出96.15％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4519.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加32.26万元，增长0.71％。主要原因是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故收、支总计增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4519.58万元，比2022年度决算数增加32.26万元。增加的主要原因是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4519.58万元，占本年支出合计的99.83％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.26万元，增长0.71％。主要原因是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4519.58万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出4425.74万元，占97.92％。主要是用于行政事业单位养老、抚恤、退役安置、退役军人管理事务支出。

2．卫生健康支出（类）80.16万元，占1.78％。主要是用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗支出。

3．住房保障支出（类）13.69万元，占0.3％。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4223.66万元，支出决算为4519.58万元，完成年初预算的107.01％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.51万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的125.68％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度调入职工一名，新招录职工一名，故养老保险缴费用相较于2022年度有所增加；二是2023年缴费基数有所调整，缴费金额提高，故超出年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为535.44万元，支出决算为641万元，完成年初预算的119.71％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增大学生入伍奖励金项目；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2461.31万元，支出决算为2575.69万元，完成年初预算的104.65％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放标准有所变动，故支出决算大于年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为321.25万元，支出决算为377.5万元，完成年初预算的117.51％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：符合政策退役士兵社保接续缴费人数增加，缴费金额相应增多；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为173.28万元，支出决算为249.5万元，完成年初预算的143.99％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算批复时军队转业干部安置（项）内仅有企业军转干部生活困难补助171.41万元和1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助1.87万元，按支出功能分类在会计核算时，将军转干部“春节”“八一”补助、军转干部体检费记入军队转业干部安置支出中，导致支出决算大于年初预算数；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为395.41万元，支出决算为385.12万元，完成年初预算的97.4％。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为119.43万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算的114.02％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度新招录职工一名和调入职工一名，故人员、公用经费均有所增加；二是养老保险、医疗保险缴费基数有所调整，缴费金额增加，故支出决算大于年初预算；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为80.5万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的54.37％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算批复时将全县企业军转干部体检和慰问费36.5万纳入拥军优属（项），按支出功能分类在会计核算时，将全县企业军转干部体检和慰问费记入军队转业干部安置支出，导致支出决算大于年初预算数；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为395.41万元，支出决算为385.12万元，完成年初预算的97.4％。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.18万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的106.69％，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年度调入职工一名，新招录职工一名，故医疗保险缴费相较于年初预算有所增加；二是2023年缴费基数有所调整，缴费金额提高，故超出年初预算。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为57.4万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的126.31％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚对象老龄化比较严重，导致医疗报销增加，故支出决算大于年初预算。

    3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（

项）年初预算为9.7万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的141.13％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度新招录职工一名和调入职工一名，故缴费金额有所增加；二是缴费基数有所调整，缴费金额增加，故支出决算大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.5万元，其中：

人员经费139.68万元，主要包括：基本工资46.17万元、津贴补贴19.87万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资29.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金13.69万元、其他工资福利支出3.82万元。

公用经费34.82万元，主要包括：办公费6.03万元、水费0.09万元、电费2.43万元、邮电费0.42万元、差旅费4.05万元、租赁费0.4万元、会议费0.86万元、公务接待费3.51万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费用6.43万元、其他商品和服务支出3.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的66.5％；其中：

（1）公务用车购置费支出决算为0万元。

（2）公务用车运行费1.33万元，完成年初预算的66.5％，比年初预算减少0.67万元，主要原因是2023年年初预算参考2022年度公务用车运行费支出数编报，而2022年我局先处置报废一辆公务用车后，又更新一辆公务用车，故2022年度车辆维修、保险等费用较高。主要用于购买保险、公务用车加油卡以及过路费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费支出决算为3.51万元，完成年初预算的117％，比年初预算增加0.51万元，主要原因是2023年度相较于2022年上级检查指导、友邻单位交流学习、镇区汇报工作、业务培训、会议及商务接待活动较多，导致公务接待费相应增加。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次0。

国内公务接待支出3.51万元，接待对象主要是相邻县市区兄弟单位、所属退役军人服务站及招商引资团队，主要是开展退役军人相关工作及招商引资工作。2023年共接待326人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

退役军人事务局本级2023年度机关运行经费支出34.82万元，比年初预算数增加14.19万元，增长40.75％。主要原因是：一是日常办公经费增加；二是新招录和调入工作人员其他交通费有所增加。具体支出如下：

办公费6.03万元、水费0.09万元、电费2.43万元、邮电费0.42万元、差旅费4.05万元、租赁费0.4万元、会议费0.86万元、公务接待费3.51万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费用6.43万元、其他商品和服务支出3.36万元。

十一、政府采购支出说明

退役军人事务局本级2023年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，局本级共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金4352.64万元（其中包括：义务兵优待641万元、其他优抚支出2576.74万元、退役士兵安置377.5万元、军队转业干部安置249.5万元、拥军优属43.77万元、其他退役军人事务管理385.12万元、优抚对象医疗补助79万元），占一般公共预算项目支出总额的96.15％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

我局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施股室提供自评资料，局办公室审核，进行单位绩效评价。在工作过程中，按照绩效评价目标要求，我们制定了各项管理制度，严把了项目资料的收集、审核等环节，做到项目程序合法、合规；严控了项目资金使用过程中的监管力度，做到实时跟踪、不定时检查抽查，在资金的拨付上，做到及时拨付发放到位，有效提高了财政资金使用效率，确保了我局2023年度各项目的绩效评价工作圆满完成。

（二）退役军人事务局本级项目绩效自评结果

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）全年预算数为535.44万元，执行数为641万元，完成预算119.71％。主要产出和效益：一是通过发放义务兵家庭优待金，提高其家庭享受军属待遇；二是义务兵家庭满意度≥95％，实际完成值99％。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：严格按照上级相关政策标准，及时足额发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭的合法权益。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）全年预算数为2461.31万元，执行数为2576.74万元，完成预算104.69％。主要产出和效益：一是让符合政策的优抚对象享受相应待遇，二是优抚对象满意度≥95％，实际完成值99％。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：严格按照上级相关政策标准，及时足额发放优抚对象相应补助，保障优抚对象的合法权益。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）全年预算数为321.25万元，执行数为377.5万元，完成预算117.51％。主要产出和效益：一是确保全县退役军人安置工作全面完成，实际完成值100％；二是做好退役士兵技能培训工作，提高了退役士兵的就业率；三是退役士兵满意度≥95％，实际完成值99％。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：规范项目资金管理使用，严控项目资金监管力度。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）全年预算数为173.28万元，执行数为249.5万元，完成预算143.99％。主要产出和效益：一是根据政策做到及时发放军转干部相关补助；二是军队转业干部满意度≥95％，实际完成值99％。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：严格按照上级相关政策标准，及时足额发放军队转业干部相应补助，保障服务对象的合法权益。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）全年预算数为80.5万元，执行数为43.77万元，完成预算54.37％。主要产出和效益：一是做好全县拥军优属相关工作，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围；二是在“春节”“八一”时间节点慰问驻漳部队，融洽军地关系，促进军地和谐有序互动发展；三是驻漳部队官兵满意度≥95％，实际完成值99％。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：合法合规使用项目经费，做到专款专用，在全县持续营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）全年预算数为395.41万元，执行数为385.12万元，完成预算97.4％。主要产出和效益：一是对南漳县人民武装部住房及环境进行改造，切实改善干部职工住宿条件和正规营院四个秩序；二是对南漳县征兵服务站开展项目建设，进一步规范征兵秩序；改善征兵条件，使征兵服务站达到了验收标准；三是对荆山烈士陵园进行了改扩建，开展爱国主义教育活动，促进社会主义精神文明建设。发现的问题及原因：无。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）全年预算数为57.4万元，执行数为79万元，完成预算137.63％。主要产出和效益：一是落实好国家对优抚对象的医疗保障及补助，保障好优抚对象合法权益；二是通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；三是优抚对象满意度≥95％，实际完成值99％。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照上级相关政策标准，及时足额发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的合法权益。

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

退役军人事务局本级2023年财政专项转移支付3271.84万元，具体安排情况如下：

1．抚恤补助2755万元，主要用于大学生义务兵家庭优待金和其他优抚支出。

2．退役安置经费253.84万元，主要用于一是2023年中央和省级解决部分退役士兵社会保险问题补助经费；二是自主就业退役士兵一次性经济补助经费；三是自主就业退役士兵教育培训经费；四是大学生义务兵家庭优待金；五是1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助。六是2023年中央和省级企业军转干部生活困难补助经费。

3．退役军人管理事务经费181万元，主要用于拥军优属和其他退役军人管理事务。

4．卫生健康支出82万元，主要用于优抚对象医疗补助。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策。

第六部分　附件

2023年南漳县退役军人事务局本级军队转业干部安置支出项目绩效自评表.doc

2023年南漳县退役军人事务局本级其他退役军人事务管理支出项目绩效自评表.doc

2023年南漳县退役军人事务局本级其他优抚支出项目绩效自评表.doc

2023年南漳县退役军人事务局本级退役士兵安置支出项目绩效自评表.doc

2023年南漳县退役军人事务局本级义务兵优待项目绩效自评表.doc

2023年南漳县退役军人事务局本级拥军优属支出项目绩效自评表.doc

2023年南漳县退役军人事务局本级优抚对象医疗补助支出项目绩效自评表.doc