部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县退役军人事务局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算日期：2024-09-24 09:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号： | 011158671/2024-24550 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 南漳县退役军人事务局 | 发文日期： | 2024-09-24 | ||
| 标题： | 南漳县退役军人服务中心2023年度单位决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
南漳县退役军人服务中心2023年度单位决算
目 录
第一部分 南漳县退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县退役军人服务中心2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县退役军人服务中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
南漳县退役军人服务中心主要职责是负责做好退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
二、机构设置情况
南漳县退役军人服务中心为公益一类事业单位，由县退役军人事务局管理，指导各镇、清河管理区、经济开发区退役军人服务站业务。
第二部分 南漳县退役军人服务中心2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 183.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 173.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 193.18 | 本年支出合计 | 58 | 193.18 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 193.18 | 总计 | 62 | 193.18 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 193.18 | 183.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 173.88 | 164.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 156.34 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | ||
2082850 | 事业运行 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 193.18 | 183.51 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 173.88 | 164.21 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 156.34 | 146.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 183.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 164.21 | 164.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 183.51 | 本年支出合计 | 59 | 183.51 | 183.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 183.51 | 总计 | 64 | 183.51 | 183.51 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 183.51 | 183.51 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.21 | 164.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 164.71 | 302 | 商品和服务支出 | 18.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.05 | 30201 | 办公费 | 2.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 54.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.46 | 30207 | 邮电费 | 3.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | ||||||
人员经费合计 | 164.71 | 公用经费合计 | 18.79 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：南漳县退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
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合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分 南漳县退役军人服务中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为193.18万元。与2022年度相比，收、支总计增加102.80万元，增长53.21％，主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计193.18万元，与2022年度相比，收入合计增加102.80万元，增长53.21％，主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
其中：财政拨款收入183.51万元，占本年收入94.99％；其他收入9.67万元，占本年收入5.01％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计193.18万元，与2022年度相比，支出合计增加102.80万元，增长53.21％，主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
其中：基本支出183.51万元，占本年支出94.99％；项目支出9.67万元，占本年支出5.01％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为183.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加93.13万元，增长50.75％。主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入183.51万元，比2022年度决算数增加93.13万元。增加主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出183.51万元，占本年支出合计的94.99％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.13万元，增长50.75％。主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出183.51万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出164.21万元，占89.48％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业运行。
2．卫生健康支出6.37万元，占3.47％。主要是用于事业单位医疗。
3．住房保障支出12.92万元，占7.05％。主要是用于缴纳住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.16万元，支出决算为183.51万元，完成年初预算的128.19％。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.51万元，其中：
人员经费164.71万元，主要包括：基本工资47.05万元、津贴补贴4.32万元、奖金20万元、绩效工资54.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、职业年金缴费1.46万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金12.92万元。
公用经费18.79万元，主要包括：办公费2.91万元、邮电费3.77万元、物业管理费4.90万元、差旅费0.17万元、公务接待费0.89万元、其他交通费用5.83万元、其他商品和服务支出0.32万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.89万元，完成预算的127.14％。决算数大于预算数的主要原因是2023年度相较于2022年友邻单位交流学习、镇区汇报工作及业务培训、会议等各项工作任务较多，导致“三公”经费相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3．公务接待费支出决算为0.89万元，完成年初预算的127.14％，比年初预算增加0.19万元，主要原因是2023年度相较于2022年友邻单位交流学习、镇区汇报工作及业务培训、会议等各项工作任务较多，导致“三公”经费相应增加。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。
国内公务接待支出0.89万元，接待对象主要是相邻县市区兄弟单位、所属退役军人服务站，主要是开展退役军人相关工作。2023年共接待76人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、事业运行经费支出说明
退役军人服务中心2023年度事业运行经费支出183.51万元，比年初预算数增加40.35万元，增长21.99％。主要原因：一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置工作人员2人、人才引进1人，故人员经费与公用经费增加。
十一、政府采购支出说明
退役军人服务中心2023年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购服务支出4.9万元，占政府采购支出总额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第四部分、其他需要说明的情况
无
第五部分、名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费
纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业运行经费
指南漳县退役军人服务中心的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
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