部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县退役军人事务局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算日期：2024-09-24 09:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号： | 011158671/2024-24604 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 南漳县退役军人事务局 | 发文日期： | 2024-09-24 | ||
| 标题： | 南漳县光荣院2023年度单位决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
南漳县光荣院2023年度单位决算
目 录
第一部分 南漳县光荣院概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县光荣院2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县光荣院2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县光荣院概况
一、单位主要职责
南漳县光荣院是全额拨款的优抚预算事业单位，隶属南漳县退役军人事务局二级单位，主要职责是：（1）对全县集中供养优抚对象实行特殊保障（2）为全县无法定赡养人、扶养人或者法定赡养人、扶养人无赡养、扶养能力的抚恤优待对象提供优惠服务（3）在满足全县优抚对象集中供养、优惠服务需求外，面向其他抚恤优待对象开展优待服务（4）负责全县优抚对象短期疗养工作。
二、机构设置情况
南漳县光荣院属二级预算单位，内设办公室、老年人公寓楼、疗养楼。
第二部分 南漳县光荣院2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 245.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 2.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 225.17 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 248.12 | 本年支出合计 | 58 | 248.12 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 248.12 | 总计 | 62 | 248.12 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 248.12 | 245.71 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 225.18 | 222.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 203.54 | 201.13 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
2080807 | 光荣院 | 203.54 | 201.13 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
210 | 卫生健康支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 248.12 | 215.48 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.18 | 192.54 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 203.54 | 170.90 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 203.54 | 170.90 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 245.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 245.71 | 本年支出合计 | 59 | 245.71 | 245.71 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 245.71 | 总计 | 64 | 245.71 | 245.71 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 245.71 | 213.07 | 32.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 222.77 | 190.12 | 32.64 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 201.13 | 168.48 | 32.64 | ||
2080807 | 光荣院 | 201.13 | 168.48 | 32.64 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：南漳县光荣院 | 公开06表 | |||||||
单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 161.06 | 302 | 商品和服务支出 | 14.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 55.31 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.73 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.21 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.43 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 | ||||||
人员经费合计 | 198.59 | 公用经费合计 | 14.48 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：南漳县光荣院 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 南漳县光荣院2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为248.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.5万元，增长74％，主要原因是：2023年新增短期疗养项目资金，新增一名职工。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计248.12万元，与2022年度相比，收入合计增加105.5万元，增长74％，主要原因是：2023年新增短期疗养项目资金吗，新增一名职工。
其中：财政拨款收入245.71万元，占本年收入99％；上级补助收入2万元，占本年收入0.8％；其他收入0.41万元，占本年收入0.2％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计248.12万元，与2022年度相比，支出合计增加105.5万元，增长74％，主要原因是：2023年新增短期疗养项目资金，新增一名职工。
其中：基本支出215.48万元，占本年支出86.8％；项目支出32.64万元，占本年支出13.2％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为245.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.09万元，增长72％。主要原因是：2023年新增短期疗养项目资金，新增一名职工。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入245.71万元，比2022年度决算数增加103.09万元。增加主要原因是：2023年新增短期疗养项目资金，新增一名职工。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出245.71万元，占本年支出合计的99％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.09万元，增长72％。主要原因是：2023年新增短期疗养项目资金，新增一名职工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出245.71万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）222.77万元，占90％。主要是用于人员工资、养老保险等。
2．卫生健康支出（类）8.47万元，占4％。主要是用于医疗保险。
3．住房保障支出（类）14.48万元，占6％。主要是用于住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.35万元，支出决算为245.71万元，完成年初预算的138％。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.74万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的146％。主要原因：人员养老保险基数上调导致。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。年初预算为136.48万元，支出决算为201.13万元，完成年初预算的147％。主要原因：人员调薪级，工资上调及补发之前年度奖金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的108％。主要原因：医保基数上调导致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的130％。主要原因是职工住房公积金基数上调导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.07万元，其中：
人员经费198.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42％。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，与友邻单位交流减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3．公务接待费支出决算为0.21万元，完成年初预算的42％，比年初预算减少0.29万元，主要原因是压缩开支，与友邻单位交流减少。接待对象主要是肖堰镇、板桥镇、巡检镇、东巩镇等十个乡镇退役军人服务站护送优抚对象来我院疗养。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、机关运行经费支出说明
无
十一、政府采购支出说明
南漳县光荣院2023年度政府采购支出总额 9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，光荣院共有车辆0辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为46.6万元，完成预算85％。
（三）绩效评价结果应用情况
1．单位绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
2．单位绩效评价结果拟应用情况
根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、事业运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
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