部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县退役军人事务局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算日期：2024-09-24 09:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号： | 011158671/2024-24620 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 南漳县退役军人事务局 | 发文日期： | 2024-09-24 | ||
| 标题： | 南漳县退役军人事务局2023年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
南漳县退役军人事务局2023年度部门决算
目 录
第一部分 南漳县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县退役军人事务局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
南漳县退役军人事务局是县政府工作部门，主要职责是：（1）负责协调指导全县拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作。（2）承担全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。（3）承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。（4）组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施。（5）承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作，以及退役军人服务管理工作。（6）指导协调全县退役军人移交安置工作。接收计划分配军队转业干部和随军随调家属安置工作。（7）负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。（8）组织开展就业创业促进和教育培训等工作，（9）组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，协调指导随军随调家属就业创业。负责自主择业军队转业干部移交安置和就业创业等管理服务工作。
二、机构设置情况
南漳县退役军人事务局机关内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休管理股5个职能股室。直属二级单位4个，军队离退休干部休养所、烈士陵园服务所、退役军人服务中心、光荣院，均为全额预算事业单位。
第二部分 南漳县退役军人事务局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5，347.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 2.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 17.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5，201.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.37 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5，367.02 | 本年支出合计 | 58 | 5，367.02 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5，367.02 | 总计 | 62 | 5，367.02 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5，367.02 | 5，347.38 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5，201.86 | 5，188.73 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3，479.31 | 3，475.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 641.00 | 641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 203.54 | 201.13 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2，576.74 | 2，575.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | ||
20809 | 退役安置 | 918.01 | 918.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 377.50 | 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 67.61 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 721.41 | 711.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | ||
2082801 | 行政运行 | 136.18 | 136.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 394.79 | 385.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.78 | 102.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 79.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 79.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5，367.02 | 894.20 | 4，472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5，201.86 | 808.05 | 4，393.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3，479.31 | 218.67 | 3，260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 641.00 | 0.00 | 641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 203.54 | 170.90 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 58.03 | 47.77 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2，576.74 | 0.00 | 2，576.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 918.01 | 223.40 | 694.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 377.50 | 0.00 | 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 67.61 | 0.00 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 249.50 | 0.00 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 721.41 | 282.85 | 438.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 136.18 | 136.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 43.77 | 0.00 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 394.79 | 0.00 | 394.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.78 | 29.78 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5，347.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5，188.74 | 5，188.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.27 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5，347.38 | 本年支出合计 | 59 | 5，347.38 | 5，347.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5，347.38 | 总计 | 64 | 5，347.38 | 5，347.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5，347.38 | 891.79 | 4，455.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5，188.73 | 805.63 | 4，383.09 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3，475.85 | 216.25 | 3，259.59 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 641.00 | 0.00 | 641.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 201.13 | 168.48 | 32.64 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 58.03 | 47.77 | 10.26 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2，575.69 | 0.00 | 2，575.69 | ||
20809 | 退役安置 | 918.01 | 223.40 | 694.61 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 377.50 | 0.00 | 377.50 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 67.61 | 0.00 | 67.61 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 249.50 | 0.00 | 249.50 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 711.74 | 282.85 | 428.89 | ||
2082801 | 行政运行 | 136.18 | 136.18 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 43.77 | 0.00 | 43.77 | ||
2082850 | 事业运行 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 385.12 | 0.00 | 385.12 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.28 | 29.78 | 72.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 732.19 | 302 | 商品和服务支出 | 96.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 213.29 | 30201 | 办公费 | 11.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.04 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.15 |
30106 | 伙食补助费 | 2.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 234.14 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.13 | 30206 | 电费 | 4.69 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.02 | 30207 | 邮电费 | 4.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 30211 | 差旅费 | 4.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 64.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.88 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.85 | 30215 | 会议费 | 0.86 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.53 | 30217 | 公务接待费 | 5.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.84 | ||||||
人员经费合计 | 794.04 | 公用经费合计 | 97.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.32 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 5.88 | 9.03 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 5.59 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：南漳县退役军人事务局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 南漳县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5367.02万元。与2022年度相比，收、支总计增加311.98万元，增长5.81％，主要原因一是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故收、支总计增加；二是工资结构发生变化，人员经费增多；三是招录、调入、转业安置工作人员增加，人员经费和公用经费相应增多。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5367.02万元，与2022年度相比，收入合计增加311.98万元，增长5.81％，主要原因一是2023年度相对2022年，项目工程收入增多；二是工资结构发生变化，人员经费增多；三是招录、调入、转业安置工作人员增加，人员经费和公用经费相应增多。
其中：财政拨款收入5347.38万元，占本年收入99.63％；上级补助收入2万元，占本年收入0.04％；其他收入17.64万元，占本年收入0.33％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5367.02万元，与2022年度相比，支出合计增加311.98万元，增长5.81％，主要原因一是2023年度相对2022年，项目工程支出增多；二是工资结构发生变化，人员经费增多；三是招录、调入、转业安置工作人员增加，人员经费和公用经费相应增多。
其中：基本支出894.2万元，占本年支出16.66％；项目支出4472.82万元，占本年支出83.34％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5347.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.34万元，增长5.47％。主要原因一是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故收、支总计增加；二是工资结构发生变化，人员经费增多；三是招录、调入、转业安置工作人员增加，人员经费和公用经费相应增多。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5347.38万元，比2022年度决算数增加292.34万元。增加主要原因一是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故收、支总计增加；二是工资结构发生变化，人员经费增多；三是招录、调入、转业安置工作人员增加，人员经费和公用经费相应增多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5347.38万元，占本年支出合计的99.63％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.34万元，增长5.5％。主要原因一是2023年度相对2022年，项目工程支出增多，故支出总计增加；二是工资结构发生变化，人员经费增多；三是招录、调入、转业安置工作人员增加，人员经费和公用经费相应增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5347.38万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）支出5188.73万元，占97.03％。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。
2．卫生健康支出（类）102.28万元，占1.91％。主要是用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。
3． 住房保障支出（类）56.37万元，占1.05％。主要是用于住房改革支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4814.39万元，支出决算为5347.38万元，完成年初预算的111.07％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.12万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算127.66％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度新招录、调入、人才引进、转业安置工作人员增加，故养老保险缴费用相较于2022年度有所增多；二是2023年缴费基数有所调整，缴费金额提高，故超出年初预算。
2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为535.44万元，支出决算为641万元，完成年初预算119.71％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度新增大学生入伍奖励金项目。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算为134.83万元，支出决算为201.13万元，完成年初预算149.17％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调薪级，工资上调及补发之前年度奖金。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念保护设施（项）年初预算为50.79万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算114.25％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资结构发生变化，人员工资相较于2022年度有所增加；二是2023年转业安置一名退役军人到烈士陵园服务所，因此人员经费与公用经费支出相应增加。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2462.96万元，支出决算为2575.69万元，完成年初预算104.58％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放标准有所变动，故支出决算大于年初预算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为321.25万元，支出决算为377.5万元，完成年初预算117.51％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：符合政策退役士兵社保接续缴费人数增加，缴费金额相应增多。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为13.78万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算490.64％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央下达地方财政经费未纳入预算管理。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为160.1万元，支出决算为223.4万元，完成年初预算139.54％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度人员工资福利绩效奖金大幅度增长，主要是补发22年单列性绩效工资；给予帮扶村级扶贫资金10万元。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为173.28万元，支出决算为249.5万元，完成年初预算143.99％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算批复时军队转业干部安置（项）内仅有企业军转干部生活困难补助171.41万元和1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助1.87万元，按支出功能分类在会计核算时，将军转干部“春节”“八一”补助、军转干部体检费记入军队转业干部安置支出中，导致支出决算大于年初预算数
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为119.43万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算114.02％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录、调入工作人员增加，故人员、公用经费均有所增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数有所调整，缴费金额增加，故支出决算大于年初预算。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为80.5万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算54.37％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算批复时将全县企业军转干部体检和慰问费36.5万纳入拥军优属（项），按支出功能分类在会计核算时，将全县企业军转干部体检和慰问费记入军队转业干部安置支出，导致支出决算大于年初预算数。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为112.01万元，支出决算为146.67万元，完成年初预算130.94％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度工资结构发生变化，人员经费增多；二是2023年度接收转业安置和人才引进工作人员，故人员经费与公用经费增加；三是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数有所调整，缴费金额增加。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为395.41万元，支出决算为385.12万元，完成年初预算97.4％。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.18万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算106.69％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录、调入工作人员，缴费金额增多；二是缴费基数有所调整，缴费金额增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.35万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算80.88％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年军休所人员在职转退休所致。卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为57.4万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算126.31％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚对象老龄化比较严重，导致医疗报销增加，故支出决算大于年初预算。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.32万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算116.66％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度新招录、调入、人才引进、转业安置工作人员，故缴费金额有所增加；二是缴费基数有所调整，缴费金额增加，故支出决算大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.79万元，其中：
人员经费794.04万元，主要包括：基本工资213.29万元、津贴补贴35.04万元、奖金40万元、伙食补助费2.68万元、绩效工资234.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.13万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费31.99万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金64.08万元、其他工资福利支出15.88万元、退休费37.53万元、生活补助23.32万元、其他对个人和家庭的补助1万元。
公用经费97.75万元，主要包括：办公费11.03万元、印刷费0.06万元、水费0.55万元、电费4.69万元、邮电费4.74万元、物业管理费6.81万元、差旅费4.58万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0.4万元、会议费0.86万元、公务接待费5.59万元、劳务费0.89万元、委托业务费10万元、工会经费14.2万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用23.83万元、其他商品和服务支出4.84万元、办公设备购置1.15万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为9.32万元，完成预算的96.08％。决算数小于预算数的主要原因：局机关2023年年初预算参考2022年度公务用车运行费支出数编报，而2022年我局先处置报废一辆公务用车后，又更新一辆公务用车，故2022年度车辆维修、保险等费用较高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费预算为4.5万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的76.44％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，支出0万元。
（2）公务用车运行费预算为4.5万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的76.44％，比年初预算减少1.06万元，主要原因一是局机关2023年年初预算参考2022年度公务用车运行费支出数编报，而2022年我局先处置报废一辆公务用车后，又更新一辆公务用车，故2022年度车辆维修、保险等费用较高；二是军休所加强公务车辆管理，从严控制和压缩公务车辆相关支出维修次数减少。主要用于购买保险、公务用车加油卡以及过路费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的113.08％，比年初预算增加0.68万元，主要原因是2023年度相较于2022年上级检查指导、友邻单位交流学习、镇区汇报工作、业务培训、会议及商务接待活动较多，导致公务接待费相应增加。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出5.88万元，接待对象主要是接待对象主要是相邻县市区兄弟单位、所属退役军人服务站及招商引资团队，主要是开展退役军人相关工作及招商引资工作。2023年共接待446人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
退役军人事务局2023年度机关运行经费支出97.75万元，比年初预算数增加37.75万元，增长38.62％。主要原因是：一是新增退役安置、调入、新招录、人才引进工作人员，故办公经费与公务交通费相应增加。
十一、政府采购支出说明
退役军人事务局2023年度政府采购支出总额24.2万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购服务支出10.76万元。授予中小企业合同金额24.2万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额24.2万元，占政府采购支出总额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，离退休干部用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，共涉及项目10个，涉及资金4455.60万元，占一般公共预算项目支出总额的83.32％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。
退役军人事务局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施股室提供自评资料，局办公室审核，进行部门绩效评价。在工作过程中，按照绩效评价目标要求，我们制定了各项管理制度，严把了项目资料的收集、审核等环节，做到项目程序合法、合规；严控了项目资金使用过程中的监管力度，做到实时跟踪、不定时检查抽查，在资金的拨付上，做到及时拨付发放到位，有效提高了财政资金使用效率，确保了我局2023年度各项目的绩效评价工作圆满完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在县直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
退役军人事务部门项目资金整体支出绩效自评综述：全年预算数为4109.27万元，执行数为4455.60万元（含上级配套专项资金），完成预算108.43％。退役军人事务部门在2023年度完成绩效自评项目10个，这10个项目我部门严格按照相关政策规定，及时开展绩效自评，完成情况良好。有效控制专项资金的管理和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，有效地维护了社会和谐稳定，保障退役军人等优抚对象的合法权益，为社会经济发展营造良好环境，达到了年初制定的目标。自评结果99分，评价等级为优。
存在的问题项目绩效考核指标较少，未能充分体现项目的整体情况。
下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是加强项目管理，提升预算的刚性约束力，规范项目资金使用，今后在预算执行过程中严格预算约束，加强预算执行管理，做到资金分配与编制的预算相符；三是严格按照上级相关政策标准，及时足额发放各类生活补助，保障服务对象的合法权益；四是规范项目资金管理使用，严控项目资金监管力度。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开
1．优抚对象抚恤补助经费2700万元，主要用于优抚对象抚恤补助等支出。
2．优抚对象医疗保障经费82万元，主要用于帮助落实优抚对象补充医疗保障、医疗补助及优惠待遇等支出。
3．退役安置补助经费489.84万元，主要用于：解决部分退役士兵社会保险问题补助经费，自主就业退役士兵一次性经济补助经费，自主就业退役士兵教育培训经费；义务兵家庭优待金；1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助；企业军转干部生活困难补助经费；军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工医疗、政治、生活待遇落实等。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
2023年度南漳县退役军人事务局部门整体项目绩效自评表.doc
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