南漳县光荣院2025年单位预算公开

目录

第一部分　南漳县光荣院概况

一、南漳县光荣院主要职责

二、南漳县光荣院机构设置

三、南漳县光荣院构成

第二部分　南漳县光荣院2025年预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　南漳县光荣院2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　　　南漳县光荣院概况

一、主要职责

南漳县光荣院主要职责是：（1）对全县集中供养优抚对象实行特殊保障（2）为全县无法定赡养人、扶养人或者法定赡养人、扶养人无赡养、扶养能力的抚恤优待对象提供优惠服务（3）在满足全县优抚对象集中供养、优惠服务需求外，面向其他抚恤优待对象开展优待服务（4）负责全县优抚对象短期疗养工作。

二、单位机构

南漳县光荣院为公益一类事业单位，由县退役军人事务局管理。

三、单位预算单位构成

根据“三定”方案确定，核定南漳县光荣院事业编制人数11人。实际在职人数14人，其中：财政拨款人员11人，经费自理人员3人。退休人员：11人。

第二部分　　　南漳县光荣院2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县光荣院2025年预算的编制实行综合预算制度。南漳县光荣院2025年收支总预算为219.49万元，其中财政拨款收入219.49万元，2024年收支总预算为249.92万元，同比下降12％。

二、单位预算收入情况说明

南漳县光荣院2025年全年预算收入219.49万元。预算收入主要包括：一是公共预算财政拨款219.49万元，占全年预算收入100％。

三、单位预算支出情况说明

南漳县光荣院2025年预算支出219.49万元，主要为基本支出174.49万元，占比79％，其中：社会保障和就业支出154.96万元，卫生健康支出7.43万元，住房保障支出12.1万元；项目支出45万元，占比21％。

四、预算收支增减变化情况

2025年收支总预算为219.49万元，2024年收支总预算为249.92万元，同比下降12％。原因：退休一人，少一人经费预算。

五、财政拨款收支预算情况说明　

南漳县光荣院2025年收入总计为219.49万元，其中：财政拨款收入219.49万元，占比100％。支出219.49万元，其中：基本支出174.49万元，占比79％；项目支出45万元，占比21％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县光荣院2025年支出219.49万元，其中：基本支出174.49万元，占比79％；项目支出45万元，占比21％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县光荣院2025年一般公共预算基本支出174.49万元，其中：人员经费162.04万元，占比93％；公用经费12.45万元，占比7％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年我单位“三公”经费预算支出0.5万元，其中公务接待费0.5万元。2024年“三公”经费预算支出为0.5万元，无变动。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）》要求，2025年我院批复政府采购预算0.85万元，2024年编制政府采购预算0.9万元。同比下降5％。下降原因：国产电脑市场价有所降低。其中：货物类政府采购预算0.85万元，主要用于集中采购计算机设备支出。

十一、机关运行经费安排情况说明　

南漳县光荣院2025年事业运行经费12.45万元（即公用经费）。其中：办公费0.85万元；水费0.85万元；电费1.7万元；邮电费0．1万元；公务接待费0.5万元；工会经费1.65万元；福利费0.14万元；其他交通费用4.5万元；其他商品及服务支出2.16万元。

十二、国有资产占用情况说明　

2025南漳县光荣院年初资产总计227.47万元，其中：流动资产11.09万元，非流动资产216.38万元。

十三、预算绩效情况说明　

2025年度南漳县光荣院积极参加编报绩效目标，围绕年度工作任务和绩效管理工作要点，采取自查和主管局核查相结合的方式，认真开展了绩效评价工作，在预算绩效工作开展方面取得了良好的成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

无

第三部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费

纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费

指南漳县光荣院的公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

第四部分2025年单位预算表和绩效目标表