南漳县光荣院2024年度单位决算

目 录

第一部分  南漳县光荣院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县光荣院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县光荣院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  南漳县光荣院概况

一、主要职责

南漳县光荣院主要职责是：（1）对全县集中供养优抚对象实行特殊保障（2）为全县无法定赡养人、扶养人或者法定赡养人、扶养人无赡养、扶养能力的抚恤优待对象提供优惠服务（3）在满足全县优抚对象集中供养、优惠服务需求外，面向其他抚恤优待对象开展优待服务（4）负责全县优抚对象短期疗养工作。

二、机构设置情况

南漳县光荣院为公益一类事业单位，由县退役军人事务局管理。

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为272.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加23.93万元，增长9.6％，主要原因是人员职位晋升、双拥经费的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计272.05万元，与2023年度相比，收入合计增加23.93万元，增长9.6％。其中：财政拨款收入257.05万元，占本年收入94％；其他收入15万元，占本年收入6％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计272.05万元，与2023年度相比，支出合计增加23.93万元，增长9.6％。其中：基本支出224.47万元，占本年支出82％；项目支出47.58万元，占本年支出18％；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为257.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.34万元，增长5％。主要原因是人员职务晋升、调薪级、五险一金调基数、退休人员职业年金做实导致。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入257.05万元，比2023年度决算数增加11.34万元。增加主要原因是人员职务晋升、调薪级、五险一金调基数、退休人员职业年金做实导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.05万元，占本年支出合计的94％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.34万元，增长5％。主要原因是人员职务晋升、调薪级、五险一金调基、退休人员职业年金做实导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.05万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）235.19万元，占91％。主要是用于人员工资、退休统筹待遇、养老保险、职业年金。

2．卫生健康支出（类）8.34万元，占3％。主要是用于医疗保险。

3．住房保障支出（类）13.52万元，占6％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.48万元，支出决算为257.05万元，完成年初预算的105％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的160％。主要原因：2024年9月份退休一名职工，职业年金做实约5万元。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的104％。主要原因：2024年9月份退休一名职工，退休统筹待遇增加导致。

4．　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）抚恤事业单位支出（项）。年初预算为180.31万元，支出决算为187.34万元，完成年初预算的103％。主要原因：人员职务晋升、调薪级导致。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.05万元，其中：

人员经费199.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费9.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的34％。较上年减少0.04万元，下降19％。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，与友邻单位交流减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的34％，较上年减少0.04万元，下降19％。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，与友邻单位交流减少。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是李庙镇、肖堰镇、板桥镇、巡检镇、九集镇退役军人服务站工作人员，主要是开展短期疗养工作，2024年共接待21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

南漳县光荣院2024年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，光荣院共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为47.58万元，完成预算87％。主要产出和效益：提升了优抚对象荣誉感、幸福感。发现的问题及原因：由于农忙、个人身体等多种原因，导致到院疗养对象人数目标未完成。下一步改进措施：下一步将与各乡镇退役军人服务站多沟通了解疗养对象情况，积极宣传，让全县优抚对象了解到短期疗养。统筹全局，提前谋划，根据优抚对象情况来调整短期疗养时间并不断丰富短期疗养活动内容、提高服务质量，增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．单位绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2．单位绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

第四部分  其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件