南漳县退役军人服务中心2024年度单位决算

目 录

第一部分  南漳县退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县退役军人服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县退役军人服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

南漳县退役军人服务中心主要职责是负责做好退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

二、机构设置情况

南漳县退役军人服务中心为公益一类事业单位，由县退役军人事务局管理，指导各镇、清河管理区退役军人服务站业务。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为206.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13.7万元，增长7.09％，主要原因是2024年度工资结构发生变化，人员经费增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计206.88万元，与2023年度相比，收入合计增加13.7万元，增长7.09％。其中：财政拨款收入185.88万元，占本年收入89.89％；其他收入21万元，占本年收入10.1％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计206.88万元，与2023年度相比，支出合计增加13.7万元，增长7.09％。其中：基本支出198.88万元，占本年支出96.1％；项目支出8万元，占本年支出3.9％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为185.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.37万元，增长0.01％。主要原因2024年度工资结构发生变化，人员经费增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入185.88万元，比2023年度决算数增加2.37万元。增加主要原因是2024年度工资结构发生变化，人员经费增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.88万元，占本年支出合计的7.09　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.37万元，增长0.01％。主要原因是2024年度工资结构发生变化，人员经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.88万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出162.99万元，占87.69％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业运行。

2．卫生健康支出8.8万元，占4.73％。主要是用于事业单位医疗。

3．住房保障支出14.09万元，占7.58％。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.08万元，支出决算为185.88万元，完成年初预算的103.2％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100％，未超出年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100％，未超出年初预算。

2．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算132.34万元，支出决算为134.93万元，完成年初预算的101.9％，支出决算数大于年初预算数的原因：为保障服务体系建设工作的有效开展，局机关下拨服务中心经费，导致支出决算数大于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局机关为保障退役军人服务中心顺利开展双拥工作下拨经费。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100％，未超出年初预算。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100％，未超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.88万元，其中：

人员经费172.63万元，主要包括：基本工资55.63万元、津贴补贴4.71万元、绩效工资63.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元、职业年金缴费8.28万元、职工基本医疗保险缴费8.8万元、其他社会保障缴费0．97万元、住房公积金14.09万元。

公用经费13.25万元，主要包括：办公费1.80万元、物业管理费3.3万元、差旅费0．06万元、会议费0.17万元、公务接待费0．6万元、福利费1.54万元、其他交通费用5．78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的85.71％。较上年减少0.29万元，下降32.58％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，控制公务接待标准和规模，减少了公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的85.71％，较上年减少0.29万元，下降32.58％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，控制公务接待标准和规模，减少了公务接待费用的支出。其中：

2024年度，本单位无外宾接待支出情况。

国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是相邻县市区兄弟单位、所属退役军人服务站，主要是开展退役军人相关工作。2024年共接待国内来访团组9个，43人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额8.944万元，其中：政府采购货物支出5.644万元、政府采购服务支出3.3万元。授予小微企业合同金额8.944万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.1％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.9％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部  分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入

指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费

纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业运行经费

指南漳县退役军人服务中心的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。