目 录

第一部分  南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）概况

一、部门主要职责

1、创作演出优秀文艺剧目，为观众服务。

2、舞台艺术作品创作。

3、传统艺术整理加工与保护。

4、艺术创作表演人才培养。

二、机构设置情况

南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）是南漳县文化和旅游局管理的公益二类事业单位。加挂南漳县豫剧团牌子。内设：办公室、演出队。单位编制60人，在职人员49人，其中在职在编27名，临时聘用20名，另有退休人员36名，遗属补助1名。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为628.88万元。与2023年度相比，收、支总计各减少62.1万元，下降9%，主要原因是上年度编排、展演大型襄阳花鼓戏《水镜先生》，《情醉清凉河》长沙参赛等增加了经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计628.88万元，与2023年度相比，收入合计减少62.1万元，下降9%。其中：财政拨款收入570.68万元，占本年收入90.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入49.91万元，占本年收入7.9%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入8.29万元，占本年收入1.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计628.88万元，与2023年度相比，支出合计减少62.1万元，下降9%。其中：基本支出356.68万元，占本年支出56.7%；项目支出222.29万元，占本年支出35.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出49.91万元，占本年支出7.9%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为570.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.07万元，增长32.2%。主要原因是本年度临时增加一般公共预算财政拨款。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入570.68万元，比2023年度决算数增加139.07万元。增加主要原因是调整一般公共预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出570.68万元，占本年支出合计的90.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.07万元，增长32.2%。主要原因是本年度预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出570.68万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出537.04万元，占94.1%。主要是用于基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出33.64万元，占5.9%。主要是用于社会保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.34万元，支出决算为570.68万元，完成年初预算的160.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为321.7万元，支出决算为537.04万元，完成年初预算的166.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.64万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.39万元，其中：

人员经费271.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.3万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的57.7%。较上年增加5.31万元，增长842.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：部分财政拨款资金在本年度未兑现，部分支出未支出。决算数较上年增加的主要原因：部分财政拨款资金在本年度未兑现，部分上年支出在本年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.3万元，支出决算为4.97万元，完成全年预算的53.4%；较上年增加4.44万元，增长837.7%。决算数大于全年预算数的主要原因：上年度部分财政拨款资金在本年度兑现，部分支出在本年支出导致增加。决算数较上年增加的主要原因：上年度部分财政拨款资金在本年度兑现，部分支出在本年支出导致增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.97万元，主要用于流动舞台车、演员通勤车维修、保养、加油等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的97%，较上年增加0.88万元，增长977.8%。决算数大于全年预算数的主要原因：上年度部分财政拨款资金在本年度兑现，部分支出在本年支出导致增加。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.97万元，接待对象主要是周边县市剧团，主要是开展业务交流工作。2024年共接待国内来访团组18个，90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出77.37万元，比年初预算数增加19.77万元，增长34.3%。主要原因是：印刷费用及委托业务费增长较大，本年度新编排多个文艺节目惠民演出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金126.3万元，占一般公共预算项目支出总额的56.8%。从评价情况来看，项目宣传国家政策，促进戏曲繁荣发展，弘扬优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活，发挥文化艺术在建设中华民族精神家园中的独特作用。

附件1：2024年度文工团（花鼓戏传承中心）整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、文化惠民政府采购演出补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年演出340场，编排戏曲节目1台，综艺歌舞晚会2台，巡回演出11个乡镇，节目健康向上，群众喜闻乐见，演出严谨认真，质量达标；二是丰富人民群众文化生活，促进戏曲繁荣发展，弘扬优秀传统文化；三是每年演出收入120万元。存在的问题:一是因单位性质制约，资金方面存在严重不足，制约了地方性专业院团的发展；二是比较偏远的山区村因交通不便，个别惠民演出工作未能全覆盖；三是项目资金未设置专账核算。改进举措:一是加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，增加项目辅助台账。二是制定和完善演出计划，力争“惠民演出”全覆盖。

附件二：2024年度文化惠民政府采购演出补助经费项目自评表

2、舞台车运行费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年完成下乡100场；二是覆盖全县11个乡镇；三是确保全县11个乡镇巡回演出用车正常运行；四是完成50万演出收入。存在的问题：一是项目资金未设置专账核算；二是设备日渐老化，运行维护费用支出逐渐递增，项目资金存在短缺问题。建议：一是加大对流动舞台车运行维护费的投入力度；二是财务人员均非专业评价人员，将项目绩效目标评价要求设计成通俗易懂，提高财务人员的工作效率。

附件三：2024年度流动舞台车项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024年度南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）整体绩效评价自评表

2024年度南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）整体绩效自评表

单位名称：南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）

填报日期：2025年4月2日

单 位：万元

二、2024年度文化惠民政府采购演出补助经费项目绩效评价自评表

2024年度文化惠民政府采购演出补助经费项目自评表

单位名称：南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）

填报日期：2025年4月2日

三、2024年度流动舞台车项目自评表

2024年度舞台车运行费补助项目项目自评表

单位名称：南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心） 填报日期：2024年4月2日