目 录

第一部分  南漳县文化和旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县文化和旅游局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县文化和旅游局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 南漳县文化和旅游局概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟订政策措施，起草相关县政府规章草案和规范性文件。

2、拟定全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。

3、指导、管理全县重大文化、旅游、体育活动，指导规范全县重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导管理全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、负责管理、指导全县文物事业。负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全县体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。

10、统筹协调和推动全县竞技体育发展，指导和管理全县青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全县综合性运动会。组织开展全县体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

11、负责监督管理全县广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责卫星地面接收设施管理工作。

12、统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。

13、负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全县文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。

14、指导全县文化市场综合行政执法，协调查处全县性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。

15、指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

16、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县文化和旅游局单位决算由实行独立核算的南漳县文化和旅游局本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入南漳县文化和旅游局2024年度单位决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2553.81万元。与2023年度相比，收、支总计各增加309.92万元，增长13.81 %，主要原因是项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计2553.81万元，与2023年度相比，收入合计增加309.92万元，增长13.81 %。其中：财政拨款收入2535.38 万元，占本年收入99.28 %；上级补助收入0 万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入18.43万元，占本年收入0.72 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2553.81万元，与2023年度相比，支出合计增加309.92万元，增长13.81%。其中：基本支出322.09万元，占本年支出12.61%；项目支出2231.72万元，占本年支出87.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2535.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加431.86万元，增长20.53%。主要原因是项目收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2105.72万元，比2023年度决算数增加426.21万元。增加主要原因是项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入429.66万元，比2023年度决算数增加5.66万元。增加主要原因是项目收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数相比无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2105.72万元，占本年支出合计的82.45 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.21万元，增长25.38%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2105.72万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出2038.18万元，占96.79%。主要是用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出38.4万元，占1.82 %。主要是用于在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康（类）支出10.9万元，占0.52%。主要是用于在卫生健康方面的支出。

4.住房保障（类）支出18.24万元，占0.87%。主要是用于在住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2692.02万元，支出决算为2105.72万元，完成年初预算的78.22%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为2549.81万元，支出决算为2038.18万元，完成年初预算的79.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格控制费用支出。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为112.57万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的34.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇补贴由单位预算，社保部门统一发放。

3.卫生健康（类）。年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）。年初预算为18.73万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的97.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.79万元，其中：

人员经费259.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入429.66万元，本年支出429.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为429.66万元，主要用于体育彩票公益金方面支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的64.73 %。与上年相比无变化。决算数小于全年预算数的主要原因：按照“三公”经费管理办法缩减开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为11万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的64.73%，与上年相比无变化。决算数小于全年预算数的主要原因：按照“三公”经费管理办法缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出7.12万元，接待对象主要是其他县市区及乡镇相关业务单位，主要开展文化、旅游、文物、广电、体育相关工作。2024年共接待国内来访团组80个，810人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出46.58万元，比上年决算数减少22.44万元，下降32.51%。主要原因是：本单位严格控制公用经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1558.9万元，其中：政府采购货物支出220万元、政府采购工程支出1000.02万元、政府采购服务支出338.88万元。授予中小企业合同金额1558.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，文旅局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1368.87万元。从评价情况来看，各相关项目立项程序完整、规范，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是进一步完善文化旅游体育广播文物等服务实施、改善服务条件，落实全县人民共享文旅的事业成果；二是推进资金使用效益，大力推进南漳文旅事业公共服务保障和精神文明建设；三是推进预算绩效，强化文旅局的职能作用。

附件1：《文旅局本级2024年度整体绩效评价报告》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

机关综合管理业务经费绩效自评综述：项目全年预算数为1467.87万元，执行数为1368.87万元，完成预算的93.26％。

主要产出和效益：一是有力保障文化供给（1、文化阵地得到巩固2、文化活动丰富多彩3、文保工作持续加强4、非遗工作受到重视5、体育工作扎实推进6、广电工作稳步发展）；二是大力支持产业发展（1、加快推进重点项目2、大力支持提档升级3、精心打造文旅品牌4、广泛开展宣传推介5、协助完善景区规划6、顺利完成资源普查）；三是全力抓好安全生产（1、严格压实领导责任2、积极推进专项行动3、常态开展环境综治）；四是努力完成各项中心工作（1、党建工作不断深入2、招商引资有所突破3、争资争项取得成效）。

发现的问题及下一步改进措施：项目绩效评价结果运用有待加强。下一步加强业务知识学习，提高部门预算收支管理水平。

 附件2：《文旅局本级2024年度项目绩效评价报告》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

文旅局本级2024年财政专项转移支付1244.66万元，具体安排情况如下:

1、创建公共文化服务体系建设项目补助779万元，主要用于：一是补助公益电影放映；二是补助村级农家书屋购书费；三是补助村级信息资源共享期刊征订；四是补助农村演出活动、体育活动开展；五是补助综合文体中心提档升级；六是补助全县280个行政村（社区）用于文化广场建设、文化活动；七是补助公共文化设备设施购置。

2、体彩公益金项目补助429.66万元，主要用于：一是体育设施援建；二是镇村社区文体广场配置体育器材；三是补助体育赛事及活动经费。

3、乡镇文化站免费开放专项资金项目补助36万元，主要用于：补助全县12个乡镇综合文体中心免费开放经费不足。

第四部分 其他需要说明的情况（无）

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化旅游方面的支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映财政部门安排的行政单位住房公积金缴费经费。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度南漳县文化和旅游局本级整体绩效评价自评表

    附件1：文旅局本级2024年度整体绩效评价报告.docx

二、2024年度南漳县文化和旅游局本级项目绩效评价自评表

    附件2：文旅局本级2024年度项目绩效评价报告.docx