目录

  第一部分   南漳县博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

  第二部分   南漳县博物馆2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   南漳县博物馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第一部分 南漳县博物馆概况

一、部门主要职责

从事全县境内地上地下文物保护负责全县文物陈列、征集、收藏、研究、田野调查和考古发掘。

二、机构设置情况

南漳县博物馆是一个全额拨款事业单位，隶属文化和旅游局，本单位年未机构情况和上年一致。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.65万元。与2023年度相比，收、支总计各减少120.86万元，下降37.13%，主要原因是项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

 2024年度收入合计196.30 万元，与2023年度相比，收入合计减少129.21万元，下降39.69 %，主要原因是项目经费减少。

   其中：财政拨款收入195.58 万元，占本年收入97.43 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0.72 万元，占本年收入0.37 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计204.65 万元，与2023年度相比，支出合计减少112.51万元，下降35.47 %，主要原因是项目经费减少。

    其中：基本支出112.99万元，占本年支出55.21%；项目支出91.66万元，占本年支出44.79%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为195.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.58万元，减少38.33 %，主要原因是项目经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

195.58万元，比2023年度决算数减少121.58万元。主要原因是项目经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.58万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.58万元，下降38.33%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出109.6万元，占56.04%。主要是用于人员工资，公用经费。

2.项目支出85.98万元，占43.96%。主要是用于项目经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.19万元，支出决算为195.58万元，完成年初预算的99.18%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为197.19万元，支出决算为195.58万元，完成年初预算的99.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.6万元，其中：

人员经费93.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1.53万元，主要原因是接待增加。

     十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位不填写此项说明。

     十一、政府采购支出说明

南漳县博物馆2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，南漳县博物馆共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金85.98万元。从评价情况来看，年度绩效目标已全面完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看。

附件1：《博物馆2024年度部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南漳县博物馆项目绩效自评综述：圆满完成各项工作任务及项目绩效指标。

附件2：《博物馆2024年度免费开放项目自评表》

《博物馆2024年度设施设备运行项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

免费开放中央补助资金51万元，主要用于：付公益岗工资、电脑耗材、劳务费、老馆水电费、差旅费、文化遗产日活动等支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度南漳县博物馆整体绩效评价自评表

    附件1.2024年度博物馆整体绩效自评表.docx

二、2024年度南漳县博物馆项目绩效评价自评表

    附件2.2024年度博物馆免费开放项目自评表.docx

    附件2.2024年度博物馆设备设施项目自评表.docx