目 录

第一部分  南漳县体育馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县体育馆2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县体育馆2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 南漳县体育馆概况

一、部门主要职责

南漳县体育馆负责做好公共体育场地和器材常态化的管理与维护，协助行政主管部门和文旅局业务股室制定体育业务培训计划，为体育赛事和大型节庆活动提供场地和管理服务，做好体育场免费开放，确保安全运行。

    二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县体育馆单位决算由实行独立核算的南漳县体育馆本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入南漳县体育馆2024年度部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为77.71万元。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计77.71万元，本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。其中：财政拨款收入59.34万元，占本年收入76.36%；其他收入18.36万元，占本年收入23.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计77.71万元，本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。其中：基本支出27.01万元，占本年支出34.76%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；项目支出50.69万元，占本年支出65.24%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为59.34万元。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入59.34万元，本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.34 万元，占本年支出合计的76.36 %。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出59.34万元，占100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.07万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的52.48%。其中：文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为108.85万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的54.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格控制费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14万元，其中：

公用经费14万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的4.5%。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格控制三公经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为4万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的4.5%。本单位2024年第一次独立决算，无上年数据。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.18万元，2024年共接待国内来访团组2个，21人次（不包括陪同人员）。

     十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位不填写此项说明。

     十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出X2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18万元。从评价情况来看，各相关项目立项程序完整、规范，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步完善。

附件1：《体育馆2024年度整体绩效评价报告》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100％。

 附件2：《体育馆2024年度项目绩效评价报告》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    2024年公共体育场面向社会免费开放或低收费开放补助62万元。

第四部分 其他需要说明的情况（无）

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒(类)：反映用于文化旅游方面的支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映财政部门安排的行政单位住房公积金缴费经费。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度南漳县体育馆整体绩效评价自评表

附件1：2024年度南漳县体育馆整体绩效评价自评表.docx

二、2024年度南漳县体育馆项目绩效评价自评表

附件2：2024年度南漳县体育馆项目绩效评价自评表.doc