南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）

2025年单位预算

目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）概况

一、主要职责

1、创作演出优秀文艺剧目，为观众服务。

2、舞台艺术作品创作。

3、传统艺术整理加工与保护。

4、艺术创作表演人才培养。

二、部门机构

南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）是南漳县文化和旅游局管理的公益二类事业单位，加挂南漳县豫剧团牌子。内设：办公室、演出队。

三、部门预算单位构成

南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）为定额补贴单位，核定编制60名，现有在编人员30人，退休人员33人，临聘14人，学员6人，遗属1人。　

第二部分

南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）

2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，本单位2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。本单位2025年收支总预算636.96万元，对比2024年预算减少61.06万元，减少8.75％，主要是事业单位经营收入和其他收入预算减少。

二、部门预算收入情况说明

本单位2025年预算收入636.96万，其中：财政拨款收入355.34万元，占比55.79％，事业单位经营收入21万元，占比3.30％，其他收入260.62万元，占比40.91％。

三、部门预算支出情况说明

本单位2025年预算支出636.96万元，其中：基本支出510.66万元，占比80.17％，项目支出126.30万元，占比19.83％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算对比2024年预算减少61.06万元，减少8.75％，主要是事业单位经营收入和其他收入预算减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款的收支预算355.34万元，其中：基本支出229.04，占比64.46，项目支出126.30，占比35.54％。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出355.34万元，其中：基本支出229.04，占比64.46，项目支出126.30，占比35.54％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出229.04万元，其中：人员经费171.44万元，占74.85％；日常公用经费支出57.60万元，占25.15％　。按经济分类：工资福利支出171.44万元，占比74.85％，商品和服务支出57.60万元，占比25.15％。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费预算6.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5.5万元。比2024年减少3.8万元，减少36.89％，其中：公务用车运行维护费减少3.8万元，因为2024年预算的公务用车运行维护费分两部分，一是一般公共预算基本支出中公用经费中的公务用车运行维护费3万元，二是一般公共预算项目支出中流动舞台车项目6.3万元，本年与上年度预算一致，只是对流动舞台车项目支出的部门经济分类进行细化，分为维修（护）费1.8万元、劳务费2万元（驾驶员工资）、公务用车运行维护费2.5万元，预算批复公务用车运行维护费只提取了公务用车运行维护费部分2.5万元，比预算少统计了3.8万元。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年无政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2025年机关运行经费229.04万元，其中：人员经费171.44万元，占74.85％；日常公用经费支出57.60万元，占25.15％。

十二、国有资产占用情况说明

2025年单位资产合计145.33万元，其中流动资产71.56万元，占比49.24％；非流动资产73.77万元，占比50.76％。

十三、预算绩效情况说明

本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指支付单位职工事业单位机关养老支出。

5、人员经费：指单位人员工资福利相关的支出，如工资、社保、奖金等支出。

6、公用经费：指单位日常公用相关的支出，如办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费等支出。

第四部分

南漳县文工团（南漳县花鼓戏传承中心）

2025年部门预算表和绩效目标表

襄阳市区县部门预算公开表（文工团_花鼓戏）.xls

部门项目申报文本（流动舞台车）.docx

部门项目申报文本（送戏下乡惠民演出）.docx