南漳县文化馆2025年单位预算

目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、单位收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分单位2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，负责县辖区内文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、单位机构设置

单位内设多功能厅、音乐厅、舞蹈厅、书法厅、美术厅、非物质文化遗产展示厅、文艺创作室、摄影室、活动策划部及业务办公室。

三、预算单位构成

单位核定全额拨款事业编制34名，现有在编人员33人，（管理人员17人，专业技术人员14人，工勤人员2人）。退休人员13人。遗属人员1名。

第二部分

南漳县文化馆2025年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县文化馆2025年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位2025年收支总预算539.11万元。预算收支增减变化与2024年520.54万元相比增加18.57万元，增长3.57％。原因主要是2024年下半年新进人员经费因时间差未能反映在2024年年初预算中。

二、单位预算收入情况说明　

本单位2025年预算收入539.11万元，其中：财政拨款收入517.11万元，占比95.92％，其他收入22万元，占比4.08％。

三、单位预算支出情况说明　

本单位2025年预算支出539.11万元，其中：基本支出522.55万元，占比96.93％，项目支出16.56万元，占比3.07％。

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年预算收支总额539.11万元，比2024年520.54万元增加18.57万元，增长3.57％，主要原因是单位新进人员经费预算增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收入517.11万元　，财政拨款支出517.11万元。其中基本支出500.55万元，占比96.8％；项目支出16.56万元，占比3.2％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算支出517.11万元（文化旅游体育与传媒支出366.26万元，社会保障和就业支出89.99万元，卫生健康支出23.07万元，住房保障支出37.79万元）；其中基本支出500.55万元，占比96.8％，项目支出16.56万元，占比3.2％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算基本支出500.55万元：其中人员经费466.73万元，公用经费支出33.82万元；占比分别为：93.24％、6.76％。按支出经济分类：一是工资福利支出440.93万元，主要用于人员人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出；二是商品和服务支出33.82万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等。三是对个人和家庭补助25.8万元，主要用于支付遗属补助、单位退休人员统筹待遇。

八、政府性基金预算支出情况说明　

政府性基金预算支出在上传的表格中无数据空表，因南漳县文化馆本年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年“三公”经费预算支出8.3万元：其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元。与上年预算相比公务接待费减少0.05万元，公务用车运行费减少0.05万元。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算数2.52万元：货物类政府采购2.52万元。2024年政府采购预算数9万元：其中货物类政府采购6.5万元、服务类政府采购2.5万元。2025年政府采购预算数比2024年减少6.48万元，主要原因是：一、2025年公车运行维护费资金未达到采购目录中需进行采购的标准。二、项目资金压减，采购预算相对减少。

十一、机关运行经费安排情况说明　

单位2025年机关运行经费500.55万元：其中人员经费466.73万元、公用经费33.82万元。人员经费占比93.24％、公用经费占比6.76％。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位2025年资产合计56.96万元，其中流动资产25.09万元，占比44.05％；　非流动资产总量为31.87万元，占比55.95％。

十三、预算绩效情况说明　

本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县文化馆2025年部门预算表和绩效目标表

南漳县文化馆预算公开表.xls

非物质文化遗保护经费部门项目申报文本.docx

非物质文化遗普查经费部门项目申报文本 .docx

非物质文化遗展示经费部门项目申报文本 .docx

文化馆本级免费开放专项经费部门项目申报文本 - 副本.docx