南漳县水镜庄风景区服务中心

2025年单位预算公示

目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分水镜庄风景区2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县水镜庄风景区服务中心概况

一、主要职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责所辖风景区绿地、设施、游览与娱乐项目的管理与维护。

二、部门机构

水镜庄风景区服务中心内设机构三科一室（办公室、财务科、安保科、服务管理科）。

三、预算单位构成

南漳县水镜庄风景区服务中心核定差额拨款事业编制30名，现实有在职人员25人（含单位长期聘用人员6人）。

第二部分

水镜庄风景区服务中心2025年预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，水镜庄风景区2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。水镜庄风景区2025年收支总预算309.13万元。　与2024年部门预算比较，减少54.59万元，下降15％，主要是人员正常退休，人员减少，预算相应下降。

二、单位预算收入情况说明　

水镜庄2025年预算收入309.13万元，其中：财政拨款收入120.28万元，占比38.9％，事业收入186.36万元，占比60.3％，其他收入2.49万元，占比0.8％。

三、单位预算支出情况说明　

水镜庄2025年预算支出309.13万元，全部为基本支出，占比100％。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出185.64万元、社会保障和就业支出98.51万元、卫生健康支出9.57万元、住房保障支出15.41万元。

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年预算收支309.13万元，与上年比较，减少54.59万元，下降15％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位财政拨款的收入和支出120.28万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算基本支出为120.28万元，全部为基本支出，占比100％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算基本支出支出为120.28万元，全部为人员经费，占比100％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出为0万元，与上年预算减少2万元。主要原因是本年度一般公共预算全部为人员经费。

十、政府采购预算安排情况说明　

2025年政府采购采购预算为0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位2025年运行经费120.28万元，全部为人员经费，

占比100％。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位2025年年初资产合计342.91万元，其中流动资产92.86万元，非流动资产250.05万元。

十三、预算绩效情况说明　

本单位单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县水镜庄风景区服务中心2025年部门预算公开表

襄阳市区县部门预算公开表（水镜庄）.xls