南漳县文化和旅游市场综合执法大队

2025年单位预算

目录

第一部分　南漳县文化和旅游市场综合执法大队2025年单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分南漳县文化和旅游市场综合执法大队2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况总体说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释

第四部分南漳县文化和旅游市场综合执法大队2025年单位预算表　

第一部分

南漳县文化和旅游市场综合执法大队概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游市场法律法规和执法要求，研究拟订执法计划并组织实施。

2、依法查处全县娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

3、负责对全县内旅游市场执法监督，依法查处旅游经营单位和个人违法违规经营行为。

4、受理和调查处理各类旅游质量投诉，牵头对旅游市场进行综合整治和联合执法，维护旅游市场秩序。

5、查处文化艺术经管、展览展播活动中的违法行为。

6、查处体育市场经营活动中的违法行为。

7、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

8、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

9、查处著作权侵权行为。

10、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

11、查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

12、承担“扫黄打非”有关工作任务。

13、依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，完成上级交办的其他工作。

二、部门机构

南漳县文化和旅游市场综合执法大队设4个内设机构。

1、办公室。负责拟订文化旅游市场综合执法管理中长期规划和年度工作计划，并组织实施；协调、督办全队重要部署和事项的贯彻落实；负责大队文秘、会务、档案、保密、新闻宣传等事务；负责大队财务管理、人事管理、考勤管理、精神文明创建、社会治安综合治理、后勤保障、仓库管理、公务接待等工作。

2、一中队。负责文化、体育市场：网吧、歌舞（KTV）、文艺表演、电子游艺（剧本杀）、电竞酒店、体育高危场所。

3、二中队。负责新闻出版广播电视市场：出版物、印刷企业、扫黄打非、广播电视、影剧院。

4、三中队。旅游、文物和校外培训机构市场：旅行社、景区、非学科教育培训、文物市场。

三、部门预算单位构成

南漳县文化和旅游市场综合执法大队核定全额拨款事业编制21名。现实有在职在编人员12人，退休5人。

第二部分

南漳县文化和旅游市场综合执法大队

2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县文化和旅游市场综合执法大队2025年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算217.44万元，与上年相比增加3.27万元，增长1.53％。

二、单位预算收入情况说明

本单位2025年预算收入217.44万元，其中：一般公共预算拨款收入217.44万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明

本单位2025年预算支出217.44万元，其中：基本支出210.40万元，占比96.76％；项目支出7.04万元，占比3.24％。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出157.15万元、社会保障和就业支出35.85万元、卫生健康支出9.3万元、住房保障支出15.14万元。

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年收支总预算217.44万元，与上年相比增加3.27万元，增长1.53％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2025年财政拨款收入217.44万元，财政拨款支出217.44万元，其中：基本支出210.40万元，占比96.76％；项目支出7.04万元，占比3.24％。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出217.44万元（文化旅游体育与传媒支出157.15万元，占比72.27％，社会保障和就业支出35.85万元，占比16.49％，卫生健康支出9.3万元，占比4.28％，住房保障支出15.14万元，占比6.96％），其中：基本支出210.40万元，占比96.76％；项目支出7.04万元，占比3.24％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算基本支出210.40万元，其中：人员经费支出186.42万元，占比88.60％；日常公用经费支出23.98万元，占比11.40％。按经济分类：一是工资福利支出176.84万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出；二是商品和服务支出23.98万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；三是对个人和家庭的补助9.57万元，主要是用于发放退休人员的退休统筹待遇。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2025年度“三公”经费预算支出8万元（其中：因公出国（境）费0元，与上年对比无增减变化；公车购置及运行费3万元，与上年对比无增减变化；公务接待费5万元。与上年对比无增减变化，与2024年“三公”经费预算支出对比无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位2025年无政府采购预算安排。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位2025年机关运行经费210.40万元，其中：人员经费支出186.42万元，占比88.60％；日常公用经费支出23.98万元，占比11.40％。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位2025年资产合计8.38万元，其中流动资产4.41万元，非流动资产3.97万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县文化和旅游市场综合执法大队2025年部门预算表和绩效目标表

2025年预算公开表.xls

文化市场移动执法终端项目申报文本.docx

“平安网吧”创建项目申报文本 .docx