南漳县图书馆2025年单位预算公开

目录

第一部分　南漳县图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分2025年南漳县图书馆预算情况说明　

一、2025年预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释　

第四部分南漳县图书馆2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县图书馆概况

一、主要职责

南漳县图书馆是县文化和旅游局所属全额拨款事业单位，主要职能是：收藏、整理书刊及地方文献，传播先进文化知识丰富人民群众生活，是我县公共文化服务体系建设的重要组成部分。为广大群众提供外借、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、各类阅读推广活动等多项公益服务。

二、单位机构设置

南漳县图书馆是公益一类事业单位，属县文化和旅游局管理。图书馆除各个功能阅览室（城市书房、少儿阅览室、电子阅览室、残障人士阅览室、报刊阅览室、地方文献室、特藏库、图书外借部、读者自修区）外，内设机构五个：办公室、人事财务室、采编辅导部、网络部、业务活动策划部。

三、预算单位构成

南漳县图书馆核定全额拨款事业编制10名，2025年初有干部职工13人，其中：在职在编10人，辅助性岗位2人，三支一扶1人，另有退休人员8名。

第二部分

南漳县图书馆2025年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

本单位2025年预算的编制实行综合预算制度，即图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算207.57万元，与2024年相比减少18.82万元，降低8.3％，主要原因是本年度项目经费预算较上年度缩减；根据鄂财信发【2022】3号文件《省财政厅关于规范预算管理一体化业务提升数据质量的通知》要求，上级转移支付资金无文件依据暂不纳入预算。

二、单位预算收入情况说明　

本单位2025年预算收入207.57万元，其中财政拨款收入177.17万元，占比85.35％；其他收入30.4万元，占比14.65％。

三、单位预算支出情况说明　

本单位2025年预算支出207.57万元，其中：基本支出185.73万元，占比89.48％，项目支出21.84万元，占比10.52％。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出155.61万元、社会保障和就业支出34.24万元、医疗卫生支出6.67万元、住房保障支出11.05万元。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支对比2024年预算减少18.82万元，降低8.3％，主要原因是本年度项目经费预算较上年度缩减；根据鄂财信发【2022】3号文件《省财政厅关于规范预算管理一体化业务提升数据质量的通知》要求，上级转移支付资金无文件依据暂不纳入预算。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2025年预算财政拨款收入177.17万元（其中本年一般公共预算拨款177.17万元，财政拨款支出177.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出125.21万元、社会保障和就业支出34.24万元、医疗卫生支出6.67万元、住房保障支出11.05万元。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算支出177.17万元（文化旅游体育与传媒支出125.21万元、社会保障和就业支出34.24万元、医疗卫生支出6.67万元、住房保障支出11.05万元），其中：基本支出155.33万元，占比87.67％；项目支出21.84万元，占比12.33％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位2025年一般公共预算基本支出155.33万元，其中：人员经费145.21万元，占比93.48％；日常公用经费支出10.12万元，占比6.52％。按经济分类：一是工资福利支出145.21万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等；二是商品和服务支出10.12万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位2025年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0万元。对比上年度无变化，原因：因图书馆流动图书车有专项运行经费，属于项目经费，本年度未将流动图书车运行经费放入“三公”经费预算中，实际“三公”经费对比上年度未增未减。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位2025年政府采购预算支出0万元，其中货物类采购支出0万元，服务类采购支出0万元。与上年政府采购预算减少，主要原因是本年度无需采购。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位2025年机关运行经费155.33万元，其中：人员经费145.21万元，占比93.48％；日常公用经费支出10.12万元，占比6.52％。

十二、国有资产占用情况说明　

本单位2025年资产合计547万元，其中流动资产85万元，非流动资产461万元。

十三、预算绩效情况说明　

本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县图书馆2025年部门预算表和绩效目标表

襄阳市区县部门预算（图书馆））.xls

（流动图书车运行经费）部门项目申报文本.docx

（购书款）部门项目申报文本 .docx

（免费开放补助）部门项目申报文本 .docx

（图书馆免费开放上级补助资金）部门项目申报文本.docx

（资源共享运行费）部门项目申报文本.docx