目录

第一部分  南漳县体育馆2025年单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　南漳县体育馆2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分  名词解释　

第四部分  南漳县体育馆2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县体育馆单位概况

一、主要职责

做好公共体育场地和器材常态化的管理与维护，协助行政主管部门和文旅局业务股室制定体育业务培训计划，为体育赛事和大型节庆活动提供场地和管理服务，做好体育场免费开放，确保安全运行。

二、单位机构

南漳县体育馆于1993年2月成立，是一个文化和旅游局所属的独立核算、经费自理、实行企业化管理、执行政府会计制度的公益二类事业单位，内设综合办公室一个，负责公共体育场地管理全面工作。

三、单位预算单位构成

核定编制人数5人，实有在职人员6人，其中：在职在编2人，人事代理1人，其他人员3人。馆长黄中海负责主持全面工作。 

第二部分

南漳县体育馆2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，体育馆2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款补助收入、行政事业单位资产收益拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。体育馆2025年收支总预算49.75万元，与2024年单位预算对比，减少71.1万元，减少58.83％，减少的主要原因：根据鄂财信发【2022】3号文件《省财政厅关于规范预算管理一体化业务提升数据质量的通知》要求，上级转移支付资金无文件依据暂不纳入预算。

二、单位预算收入情况说明　

体育馆2025年预算收入49.75万元，其中：一般公共预算拨款收入49.75万元，占比100％（经费拨款补助18万元，占比36.18％；行政事业单位资产收益拨款31.75万元，占比63.82％）。

三、单位预算支出情况说明

体育馆2025年预算支出49.75万元，其中：基本支出31.75万元，占比63.82％；项目支出18万元，占比36.18％。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出42.91万元、社会保障和就业支出4.81万元、卫生健康支出2.03万元。

四、预算收支增减变化情况

体育馆2025年预算收支与2024年比较，减少71.1万元，减少58.83％。增减原因：根据鄂财信发【2022】3号文件《省财政厅关于规范预算管理一体化业务提升数据质量的通知》要求，上级转移支付资金无文件依据暂不纳入预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

体育馆2025年财政拨款收入49.75万元，财政拨款支出49.75万元，其中：基本支出31.75万元，占比63.82％；项目支出18万元，占比36.18％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2025年一般公共预算基本支出31.75万元，其中：人员经费22.75万元，占比71．65％；日常公用经费支出9万元，占比28．35％。按经济分类：一是工资福利支出22.75万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；二是商品和服务支出9万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出情况。

八、“三公”经费预算情况说明　

体育馆2025年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与2024年相比无增减变化。

九、政府采购预算安排情况说明　

体育馆2025年政府采购预算0万元，与2024年相比减少80万元。

十、机关运行经费安排情况说明

体育馆2025年机关运行费总计31.75万元，其中：人员经费22.75万元，占比71．65％；日常公用经费支出9万元，占比28．35％。

十一、国有资产占用情况说明　

体育馆2025年资产总计1178.78万元，其中：流动资产24.91万元，占比2．11％；非流动资产1153.87元，占比97．89％。

十二、预算绩效情况说明　

体育馆本年度在主管部门的指导下，明确部门职责，完善预算绩效管理制度体系，积极编报绩效目标，认真开展财政预算资金绩效评价工作，按照财政部门要求，努力做好预算信息公开、年度预算执行等工作，增强年度预算执行工作责任，最大限度的提高财政资金使用效益。

十三、政府债务情况说明　

本单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县体育馆2025年单位预算表和绩效目标表

体育馆25年预算公开表.xls

2025年公共运动场运行费.docx