南漳县疾病预防控制中心2025年单位预算

目录

第一部分县疾控中心概况

一、县疾控中心主要职责

二、县疾控中心机构设置

三、县疾控中心预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分县疾控中心2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

县疾控中心概况

一、主要职责

１、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

２、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

３、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

４、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

５、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

６、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

７、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位机构设置

县疾控中心内部设办公室（含绩效办、人事）、党办、质控科、疾病控制科、计划免疫科、艾滋病和结核病防治科、公共卫生科、消杀暨爱卫指导科、生物办、中检室、预防接种、健康管理中心、财务科、总务科共计14个科室。

二、部门预算单位构成

县疾控中心只有本级，没有其他下级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有县疾控中心本级。县疾控中心是隶属于县卫生健康局管理的副科级公益性I类事业单位，现核定编制为82人，24年末实有90人，其中在编人员79人，人事聘用人员2人，人事派遣人员9人。

第二部分

县疾控中心2025年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县疾控中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等等。县疾控中心2025年收支总预算3895.24万元。与2024年单位预算收支相比，增加1539.66万元，增加的主要原因：一是将本年度非免疫规划疫苗采购销售收入支出纳入本期收支预算增加预算1600万元。二是项目支出预算增加35万元，主要是由于艾滋病人救助标准调增后，艾滋病定向救助基金项目经费增加35万元。三是人员经费预算同比减少92.75万元，主要原因是2024年人员退休4人，辞职1人，相应人员经费减少。三是公用经费预算同比减少2.61万元。

二、部门预算收入情况说明　

县疾控中心2025年预算收入3895.24万元，其中：财政拨款收入2100.24万元，占比53.92％；事业收入1580万元，占比40.56％；经营收入35万元，占比0.9％，其他收入180万元（上年结转），占比4.62％。

三、部门预算支出情况说明　

县疾控中心2025年预算收支3895.24万元，其中：基本支出1644.18万元，占比42.21％；项目支出2251.06万元，占比57.79％。

四、预算收支增减变化情况

县疾控中心2025年预算收支3895.24万元，同比增加1539.66万元。其中：基本支出1739.53万元，同比减少95.35万元；项目支出616.05万元，同比增加1635.01万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

县疾控中心2025年财政拨款的收入2100.24万元，财政拨款支出2100.24万元，其中：基本支出1449.18万元，占比69％，项目支出651.06万元，占比31％。

六、一般公共预算支出情况说明　

县疾控中心2025年一般公共预算支出科目的功能分类支出情况：社会保障和就业支出275.6万元、卫生健康支出1714.22万元、住房保障支出（住房公积金）110.42万元。其中：基本支出1449.18万元，占比69％，项目支出651.06万元，占比21％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县疾控中心2025年一般公共预算基本支出科目的功能分类支出情况：2025年一般公共预算基本支出1449.18万元，其中社会保障和就业支出275.6万元、卫生健康支出1063.16万元、住房保障支出110.42万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

县疾控中心2025年度政府性基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算情况说明　

县疾控中心2025年“三公”经费预算为8.1万元，同比减少14.28％。具体为：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.6万元、公务用车运行维护费2.5万元。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准》要求，2025年县疾控中心编制政府采购预算18.00万元，其中货物类政府采购预算7.6万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；服务类政府采购预算10．4万元，主要是公务用车加油、保险服务，印刷费等支出。按照支持本国产品、促进中小企业发展、支持脱贫攻坚、节约能源、保护环境、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策，2025年县疾控中心预留政府采购项目预算总额的30％以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小型和微型企业的比例不低于60％。

十一、机关运行经费安排情况说明

县疾控中心2025年安排单位运行经费151.02万元，主要用于办公费、水电费、维修维护费、专用材料费等。公用经费同比减少2.6万元。

十二、国有资产占用情况说明

县疾控中心截止2024年年末资产3425.85万元，其中流动资产2857.09万元，非流动资产568.76万元（固定资产净值565.26万元），受托代理资产3.5万元。

十二、预算绩效情况说明　

在绩效管理上，县疾控中心积极编报本单位绩效目标，认真开展财政预算资金绩效评价工作。单位设立了绩效考核办公室，配备了绩效考核人员，制定了《年度单位综合目标考核实施方案》及相关绩效考核细则，并依据方案对项目工作进行绩效考核。

2025年度县疾控中心预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额651.06万元。2025年根据县财政局绩效评价工作要求，我单位对2025年度部门预算6个项目设立了绩效目标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的、用一般公共预算安排的各类财政拨款。（指单位预算的人员经费、公用经费、项目经费等）。

二、事业收入：指事业单位开展疾病预防控制专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入，纳入单位预算管理的各项收入。如：捐赠收入、租金收入、利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县疾病预防控制中心）.xls