南漳县九集镇中心卫生院2025年单位预算

目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县九集镇中心卫生院2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县九集镇中心卫生院概况

一、主要职责

医疗服务、预防保健、初级卫生保健规划实施。

二、部门机构

我院开设有全科医疗科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、康复理疗科、医学检验科、放射科、彩超室、心电图室、药剂科等12个临床及医技科室；设有党政办公室、财务科、医务科、护理部、门诊部、信息科，感染办、公共卫生科、后勤管理等多个职能科室。

三、部门预算单位构成

本部门预算仅包括本单位预算。

第二部分

南漳县九集镇中心卫生院2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县九集镇中心卫生院2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县九集镇中心卫生院2025年收支总预算2967.87万元。　预算收支较2024年减少1873.18万元。

二、部门预算收入情况说明　

南漳县九集镇中心卫生院2025年预算收入2967.87万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）210.53万元，占比7％，事业收入2757.34万元，占比93％；其他收入0万元，占比0％；上年结转0万元，占比0％。

三、部门预算支出情况说明　

南漳县九集镇中心卫生院2025年预算支出2967.87万元，其中：基本支出2967.87万元，占比100％，运转支出0，占比0％，项目支出0，占比0％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支2967.87万元，比2024年预算收支减少1873.18万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县九集镇中心卫生院财政拨款的收入和支出210.53万元，其中：基本支出210.53万元，占比100％，运转支出0万元　，占比0％，项目支出0万元，占比0％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县九集镇中心卫生院一般公共预算支出科210.53万元，其中：基本支出210.53万元，占比100％，运转支出0万元　，占比0％，项目支出0万元，占比0％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县九集镇中心卫生院一般公共预算支出210.53万元，其中：基本支出210.53万元，占比100％，基本支出中人员经费210.53万元，占比100％。运转支出0万元　，占比0％，项目支出0万元，占比0％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2025年政府性基金预算支出为0万元。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国出境经费0万元，公务用车购置及运行维护费用0万元，公务接待费用0万元，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年我院编制政府采购预算925万元，比上年减少75万元，减少了7.5％。减少的主要原因是为新建住院大楼投入使用，添加了配套医疗设备、办公设备及附属用房。为了新住院大楼购买医疗设备，拓展医疗业务，提高医疗质量及水平，因此医疗设备预算增加。

其中：货物类政府采购预算670万元，货物类包括医疗设备500万元，办公设备70万元，设备维修100万；工程类政府采购预算200万，主要用于支付建设辅助用房及零星工程；服务类政府采购预算55万，用于物业管理服务，公务用车加油、保险服务，法律咨询，信息技术服务等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明　

2025年机关运行经费为0万元。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县九集镇中心卫生院拥有固定资产3557万元，其中：房屋及建筑物1325万元，设备2025万元，固定资产累计折旧2357万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县九集镇中心卫生院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本年借政府专项债券资金2700万元，用于新建住院大楼项目，还款20年，本金和利息合计4444万元。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县九集镇中心卫生院）.xls