南漳县李庙镇中心卫生院2025年单位预算

目　　　录

第一部分　单位概况

一、　单位主要职责

二、　单位机构设置

三、　部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、　预算收支增减变化情况

五、　财政拨款收支预算情况说明

六、　一般公共预算支出情况说明　

七、　一般公共预算基本支出情况说明　

八、　政府性基金预算支出情况说明

九、　“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分李庙镇中心卫生院单位2025年部门预算表　

第一部分　

李庙镇中心卫生院单位概况

一、　主要职责

李庙镇中心卫生院是向居民提供预防、医疗、保健、康复为内容的医疗卫生单位，卫生院的服务对象是面向辖区家庭和居民，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点。卫生服务具有公益性质，不以营利为目的的卫生事业单位。具体职责如下：

1、　负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发

展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、　负责本镇的基本医疗服务；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上

级卫生行政部门下达的其他工作。

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、　部门机构

南漳县李庙镇中心卫生院始建于1959年1月（闫坪分院始建于1987年10月，根据南机编【2012】17号文件更名为中心卫生院的分院），是差额拨款的事业单位，主管部门南漳县卫生健康局。李庙镇中心卫生院位于南漳县李庙镇龙凤路602号，闫坪分院位于李庙镇闫坪北街30号。单位编制人数52人，实有在编职工25人（闫坪分院4人）。编制床位40张，实际床位80张。卫生院内设医疗综合住院部、发热门诊、公共卫生科、国医堂、心超室、化验室、放射室、护理部、医保办、药房、手术室、院办、财务科等科室。

三、　部门预算单位构成

本单位预算仅包括本单位预算。

第二部分

南漳县李庙镇中心卫生院2025年部门预算安排情况说明

一、　部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县李庙镇中心卫生院2025年单位预算的编制实行全面综合预算制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年南漳县李庙镇中心卫生院收支总预算1019.82万元，与2024年单位预算比较减少2.68万元。

二、　部门预算收入情况说明　

2025年预算收入1019.82万元，比2024年预算收入减少2.68万元，减少比为0.26％，其中：财政拨款收入43.22万元，占比4.24％；事业收入976.60万元，占比95.76％；其他收入0万元，占比0％；上年结转0万元，占比0％。

三、　部门预算支出情况说明

2025年预算支出1019.82万元，2024年预算支出为1022.50万元，减少了2.68万元，减少比为0.26％，其中：基本支出1019.82万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％。

四、　预算收支增减变化情况

2025年预算收支1019.82万元，2024年预算收支1022.50万元，比2024年预算收支减少2.68万元，减少比为0.26％。

五、　财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款的收入和支出为43.22万元，2024年财政拨款的收入和支出为43.22万元，减少了65万元，减少比为60.06％，其中：基本支出43.22万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％。

六、　一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出科目的功能分类支出为43.22万元，2024年一般公共预算支出为108.22万元，减少65万元，减少比为60.06％，其中：基本支出43.22万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％。

七、　一般公共预算基本支出情况说明　

2025年一般公共预算基本支出43.22万元，2024年一般公共预算基本支出43.22万元，增加了0万元，增加比为0％，其中：人员经费43.22万元，主要包括：基本工资33.22万元，机关养老和职业年金5万元，职工医保5万元，商品与服务支出0万元。

八、　政府性基金预算支出情况说明　

2025年政府性基金预算支出为0万元。与上年持平。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国出境经费0万元：公务用车购置及运行维护费用0万元；公务接待费用0万元”。与上年持平，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年我院编制政府采购预算120万元，比上年度增加了260万元，增加了216.67％。减少的主要原因：随着医疗业务的不断发展和病人的服务需求变化，原有的门诊楼已经不能适应当前的服务布局，同时为改善住院病人的就医生活条件，需新建食堂，故工程类预算数增加。

其中：货物类政府采购预算45万元，主要是集中采购办公设备、软件、医疗设备和修结后配置相应资产等支出；工程类政府采购预算315万元，主要是用于科室房屋修缮及改造、门诊楼工程建设及改造和新建食堂工程支出；服务类政府采购预算20万元，主要是会计、审计、法律咨询、绩效评价等委托第三方机构服务，物业管理服务，医疗业务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明　

2025年机关运行经费安排为0万元。与上年持平。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县李庙镇中心卫生院拥有固定资产2116.85万元，其中：房屋及建筑物1570.21万元，设备512.64万元。固定资产累计折旧807.28万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县李庙镇中心卫生院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

2025年政府债务为0万元。与上年持平。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县李庙镇中心卫生院）.xls