南漳县清河管理区卫生院2025年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县清河管理区卫生院2025年单位预算表　

第一部分

南漳县清河管理区卫生院单位概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。

二、机构设置

全院设有门诊科、五官科、检验科、放射科、心超室、收款室、中医康复理疗科，内科、外科、妇产科、行管科、公共卫生科。

三、预算单位构成

全院现有编制床位40张，人员核定编制25人，实际开放床位45张，现有各类人员40人，其中卫生技术人员34人，具有中级职称6人。高级职称4人。

第二部分

南漳县清河管理区卫生院2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，清河管理区卫生院2025年单位预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入共计727.27万元，分别为一般公共预算财政拨款收入79.1万元，事业收入648.17万元；支出项目共计727.27万元，分别为卫生健康支出586.77万元，社会保障和就业支出116.11万元，住房保障支出24.4万元。

二、单位预算收入情况说明　

2025年单位预算收入727.27与2024年单位预算比较减少27.25％。

其中财政拨款收入79.1万元，一般公共预算收入79.1万元，占比10.87％，与2024年单位预算比较减少45.11％，；事业收入648.17万元，占比89.13％，与2024年单位预算比较减少24.25％，上年预算均无结转。

三、单位预算支出情况说明　

全年单位预算支出727.27万元，其中基本支出687.27万元，占比94.49％，与2024年单位预算比较减少23.19％；项目支出40万元，占比5.51％，与2024年单位预算比较减少61．％，。

四、预算收支增减变化情况

2025年我院预算收入727.27万元，与上年预算数减少27.25％。主要为业务收入及各项收入有所下降，特别是财政拨款收入锐减，各项支出特别是社保费用也是逐年上涨。

五、财政拨款收支预算情况说明　

财政拨款总收入79.1万元，与2025年单位预算比较减少45.1％，其中卫生健康支出79.1万元。

六、一般公共预算支出情况说明　

我院一般公共预算支出科目的功能分类支出为79.1万元，与2024年部门预算比较减少45.1％，其中人员经费39.1万元，占比49.43％；公用经费支出0万元，占比0％；项目支出40万元，占比50.5％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

我院一般公共预算基本支出39.1万元，与2024年单位预算比较基本持平，其中人员经费39.1万元，占比100％，主要为人员经费用，包括养老医保费用。公用经费支出0万元，占比0％。其中因公出国出境经费0元，公务用车购置及运行维护费用0元，公务接待费用0元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本年度该项预算支出为0万元。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国出境经费0万元；公务用车购置及运行维护费用0万元；公务接待费用0万元，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

预算安排共计63万元。南漳县清河卫生院严格按照政府采购目录文件要求对本单位采购行为进行管理，上报的采购计划都先报给卫健委及政府采购办备案审批，通过审批后再委托县政府采购中心采购。医用设备、药品、耗材都是通过委托襄阳市药械集中招标采购中心代理采购。与上年度比较减少72万元，减少比例为53.33％，其中货物类采购15万，主要为办公设备、软件、复印纸、各项设备修理费等；服务类采购预算48万，主要为保洁费、车辆保险费、修理费、法律咨询费等．

十一、机关运行经费安排情况说明　

2025年南漳县清河管理区卫生院院预算公用经费0万元，与2024年单位预算比较增长0％，办公费、水电费、维修维护费、专用材料费等费用自理。

十二、国有资产占用情况说明　

本年度共有资产1543万元，其中房屋960万，设备448万元，车辆100.91万元，家具类33.75万元。资产折旧费586.05万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

本单位无政府债务投资，所以政府债务情况为0万元。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县清河管理区卫生院）.xls